低保财产核查工作总结范文第1篇一、工作目标以核查家庭收入和财产状况为主要手段，对全镇低保对象进行全面排查，坚决清退不符合条件的低保对象，着力解决群众反映强烈的“人情保”、“关系保”、“错保”、“漏保”下面是小编为大家整理的2023年低保财产核查工作总结【五篇】【精选推荐】,供大家参考。
低保财产核查工作总结范文第1篇
一、工作目标
以核查家庭收入和财产状况为主要手段，对全镇低保对象进行全面排查，坚决清退不符合条件的低保对象，着力解决群众反映强烈的“人情保”、“关系保”、“错保”、“漏保”等问题，有效促进低保政策在我镇得到公开、公平、公正地实施。
二、整治内容
（一）低保对象核查。由镇政府统筹安排组织力量，对全镇目前所有低保对象都上门上户进行核查家庭收入和财产状况，核查面达到100%。对核查出来的不符合条件的低保对象，及时予以取消。同时，对各村（居）比较突出的困难家庭也要进行调查摸底，及时把符合条件的困难家庭纳入低保，防止“漏保”，真正做到“应保尽保”。
（二）依规处理“人情保”。进一步健全低保经办人员和村（居）民委员会成员近亲属享受最低生活保障备案制度，加强监督管理。对一经查实的本辖区群众反映强烈的“人情保”、“关系保”进行集中依规处理，对群众反映和媒体披露的问题，要做到件件有核实，对发现的问题，做到发现一起，查处一起。
（三）有效遏制“错保”。重点核查拥有私家车辆人员、拥有2套及以上房屋人员、已退休并领取退休金或养老金人员、已从大中专院校毕业一年以上或毕业后已就业人员、在就业年龄内有劳动能力的人员、以及结合当地实际情况确定的其他人员收入和财产状况，切实把不符合条件的对象清退出低保范围。
（四）全面实行公示。以村为单位，对所有低保对象进行全面公示，同时在公示栏右上角公布举报电话，广泛接受社会和群众监督。坚决杜绝选择性公示行为或把“人情保”、“关系保”对象隐瞒不予公示的行为。
三、实施步骤
（一）动员部署阶段（2014年7月10日——7月15日）：召开镇村两级城乡低保专项治理动员会，成立领导小组，制定工作方案。宣传低保政策，公开核查内容，设立举报电话：。
（二）全面核查阶段（2014年7月16日——8月5日）：对全镇目前所有低保对象进行一次拉网式排查。按照《社会救助暂行办法》规定，对按人群统一纳入低保的对象要作为排点，严格按照家庭收入和财产重新核定，确保每户上门见面。对在核查过程中发现不符合条件的对象，低保享受资格及时予以取消。8月5日前向市民政局社会救助科上报自查自纠情况汇总表。
（三）接受督查阶段（2014年8月6日——8月20日）：主动接受省市民政部门检查督导，如实反映本镇城乡低保管理过程中存在的突出问题和在自查自纠阶段中所采取的解决问题的办法。
（四）整改总结阶段（2014年8月21日——8月30日）：对专项治理工作进行全面深入总结，对自查和重点督查发现的问题，有针对性地制定整改措施，落实整改责任，限时整改，确保到位。8月30日前将专项治理工作总结上报市民政局社会救助科。
四、工作要求
（一）强化组织领导。为确保整个专项治理工作顺利开展，镇政府成立了城乡低保专项治理领导小组，同志任组长，同志任副组长，和各村（居）支书为成员，同志兼办公室主任。各村（居）支书又是本单位城乡低保专项治理工作第一责任人，各村（居）主任是直接责任人，各村（居）民政干事具体负责业务报表和材料归档。
（二）加强政策宣传。一是层层发动，召开动员会，对专项治理工作进行周密部署和安排。二是组织学习。认真学习国发[2012]45号、《社会救助暂行办法》和民字[2014]83号文件精神，全面掌握政策和要求，为开展专项治理奠定基础。三是舆论造势。镇村要办好宣传栏，宣传本次治理活动的必要性治理工作要求。同时，公布举报投诉电话，接受社会监督。
低保财产核查工作总结范文第2篇
一、财务总监岗位职责
1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作；
2、负责指定本公司利润计划、投资计划、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准；
3、制订和管理税收政策方案及程序；
4、建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系，以及财务管理的规章制度；
5、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
二、总会计师责任制
1、按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，负责领导本单位的会计人员办理会计事项，进行会计会计核算，实行会计监督，正确分配企业收益，协调和各方面的经济关系；
2、组织领导本单位的财务管理、成本管理、预算管理等方面的工作：
⑴编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
⑵进行成本预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
⑶建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
3、协助本单位领导人对企业的生产经营以及基本建设投资方向等问题作出决策；
参与新产品开发、技术改造、科研研究、商品（劳务）价格和工资奖金的方案的制订和重大经济合同、经济协议的洽谈、审查、签订工作。[找材料到文秘站 -网上服务最好的文秘资料站点]
审查并签署单位财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务专题报告和会计决算报表。
审查涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议和项目建议书、可行性研究报告等，并参加会签。
负责本单位会计机构的设置，并就会计人员的配备、会计职务的设置和聘任提出方案，组织会计人员培训，支持会计人员依法行使职权。承办主要行政领导交办的其他工作。
三、会计主管岗位责任制
1、在单位主要行政领导人和总会计师领导下，全面负责本企业会计机构的会计工作。
2、负责组织和实施制订有财务管理和会计核算方面的管理制度和办法（如内部结算办法，财务管理若干规定，成本核算方法，原材料、产成品、在产品管理办法等）
3、负责组织实施月、季、年度财力收支计划，层层落实与分解，并负责对执行的检查与分析、建议。
4、定期审核各种会计报表、年度决算报告及财务情况说明书，并对上述会计报表、决算报告和有关资料所提供财会信息的真实性、合法性、准确性承担责任。
5、参加有关的生产经营、对外投资洽谈合同的会议，提出财会建议，共领导决策参考。
6、实行会计监督，严格维护财经纪律，对重大的财务收支业务应亲自作不定期的抽查和复审。
7、负责检查各会计人员的政治业务学习，支持会计人员依法行使职权。
8、负责检查各会计岗位履行职责的情况，及时提出指导意见。
9、负责对会计人员工作业绩进行考核和奖惩。
10、负责搞好同生产、经营、业务、采购、供销等部门之间的协调工作。
四、出纳岗位责任制
1、办理现金收付和银行结算业务
⑴严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及外汇管理规定，根据财务部主办会计审核签章的收款凭证和付款凭证，办理款项的收付。
⑵在收付款后，要在收付款凭证及原始凭证附件上秒个加盖“收讫”、“付讫”戳记，并在登记后于次日将收付凭证还回财务主办会计。
2、记现金及银行存款日记帐
⑴在会计人员制证无误的情况下负责现金收付业务，并及时登记现金日记帐，每天结出余额与实存现金核对。
⑵按币种和帐号分开设置并登记“现金日记帐”，“银行存款日记帐”，并结出余额。
⑶办理各种转帐结算业务，根据会计师制证受理各种票据（如银行汇票、商业汇票、银行本票、支票等），填写进帐单办理银行入帐手续。根据会计师制证签发各种票据办理信贷手续，并负责登记银行存款日记帐，做到日清月结，并负责对银行对帐单，定期填报银行存款余额调节表。
3、保管库存现金和各种有价证券
⑴对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无误，如有短缺，要负赔偿责任。
⑵要保守保险柜秘密，保证好钥匙，不得任意转交他人。
4、保管有关印章、空白支票和空白收据
⑴负责登记各种票据领用登记薄（含票据名称、号码、领用日期、收款单位、付款用途和领票人等内容）。
⑵负责保管预留银行印鉴中的任一枚印鉴（如银行专用帐或法人代表名章）。
5、对于空白支票和空白收据，必须严格管理并专设登记薄登记，并认真办理领用注销手续。
五、固定资产会计岗位责任制
1、负责制订固定资产目录、划分生产经营用和非生产经营用固定资产，作为固定资产核算依据。
2、负责审核订货合同、工程立项批准书等，做好固定资产增加的核算（含购入、自行建造、其他单位投资转入、融资租入、改建扩建、接受捐赠增加的固定资产）
3、负责审核批准文件，做好固定资产减少的核算（含出售、盘亏、损毁、投资转出减少的固定资产）
4、负责协调财产管理部门做好固定资产清查、盘点和对帐工作。
5、督促财产主管部门和使用部门，提高资产利用效率。
六、流动资产会计岗位责任制
1、负责短期投资的核算
2、负责应收帐款（喊坏帐准备）的核算。
3、负责预付帐款的核算。
4、负责其他应受款的核算。
5、负责存货的核算（喊原材料或材料物资、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等）
6、负责待摊费用的核算。
7、负责处理财产损益的核算。
8、编制财务计划，组织实施月度财务收支计划。
9、负责资金调度，做到收支平衡。
10、核实资金定额，考核资金指标。
11、分析资金利用率，提高资金使用效率
七、损益会计岗位责任制
1、负责各项收入的核算。
2、审核各项收入的价格、销售数量、确认收入入帐时间。
3、及时督促资金回笼，减少债权资金占用资金，防止坏帐损失发生。
4、负责成本、费用的核算，登记成本明细帐。
5、审查车间成本，考查成本指标。
6、编制成本报表，检查半成品成本，保证帐实相符。
7、负责利润的核算。
八、稽核会计责任制
1、负责审核记帐凭证（含所附原始凭证）的合法性、合规性、准确性。
2、审核是否正确运用会计科目及会计科目对应关系
3、审核摘要填写是否规范、简明扼要。
4、审核会计分录借贷金额是否平衡。
5、审核记帐凭证所附原始凭证件数是否相符。
6、审核登记总帐和明细帐是否遵守记帐规则。
7、审核会计报表的勾稽关系，表与表之间是否衔接。
低保财产核查工作总结范文第3篇
关键词：事业单位；
资产清查；
调查分析；
解决方案
事业单位正常运转需要大量的物质作为支撑，事业单位的各项开支更离不开资产。从我国国体和国情分析，事业单位资产从本质上来说应属于国有资产。所以，对事业单位资产清查也是对国有资产清查管理的手段之一。当下，事业单位资产问题日趋突出，对国有企业进行改革的需求也日益彰显，因此，在形势紧逼下，对事业单位资产进行清查，并对其中存在的问题进行严肃分析，看起来势在必行。
一、事业单位资产清查的作用
（一）解决国有资产利用率低下的问题
由于历来积压的问题久未解决，当下我国事业单位在资产使用和管理方面的效率仍旧很低下。主要表现为资产管理不善、管理方式落后、领导干部制约着资产的使用、资产保值增值渠道受限、资产不能具体落实到各部门。行政事业单位低效率的根本原因是对国有资产管理不当和使用不合理，同时也缺乏对国有资产的保值和增值机制。在事业单位内部，缺乏对国有资产的有效考核，审计效率低下，无法起到应有的监督作用。事业单位资产严重浪费现象丛生，办公物品的购置通常远远超出预算。这些都是国有资产使用率低下的原因，更给政府形象带来了影响。
（二）理顺国有资产管理体制、促进节约型社会的建设
我国的经济实力不断增强、对公共财政改革的要求不断增强，财政资金逐渐从竞争性、一般性领域退出，事业单位的被保障力度利益加大，故事业单位的国有资产总量也越来越多。但是，这一庞大规模的国有资产配置仍不合理、不公平，单位、部门间分配不均，存在部分的超标现象，事业单位资产清查基础薄弱。所以开展对资产全面清查的工作，有助于国有资产完整性的提高、资产使用效率的提升。
（三）维护资产所有者权益、强化产权管理
事业单位的资产应属于非盈利性的国有资产。但是随着我国社会主义市场经济体制改革的深入，有很大部分的非盈利性国有资产已经进入自主经营领域，从而转变为盈利性资产。但是由于旧有管理模式没有及时改变，因而对国有资产的利用常有随意性现象的发生，导致盈利性资产和非盈利性资产之间的界限模糊，产权归属不清，缺乏明确产权和经济约束机制，一部分单位的经营者采用短期经营策略，只考虑个人和本单位利益。所以对国有资产进行清查，能对盈利性资产和非盈利性资产的利用状况及时进行反馈，从而加强国有资产管理。
二、事业单位资产清查的要点分析
（一）依照国有资产管理要求，完善相应规章制度
顺利对事业单位开展资产清查工作，首先要做到资产清查工作有法可依、规范细则、做到科学透明。这就需要在制定与国有资产管理相关法律法规时，从细节开始，提升管理效率的同时也要对操作的合理性做出具体解释。对涉及国有资产使用的相关部门进行整合，理清各部门之间关系，从多方面入手，提高资产清查工作效率。在组织建构方面，无论是人员配制还是组织机构整合，都要结合纪检、财务、后勤、人事等各方面的管理人员，一起进行组织协调工作，保证资产清查工作充分落实。从目前的工作情况来看，事业单位资产清查工作问题核心在于，相应的法律法规不完善，没有相应的惩戒办法。用法律方法和合理的行政手段规范事业单位国有资产的使用，迫在眉睫。因此要不断完善国有资产管理法律法规，健全相应管理体系。
（二）对资产管理岗位进行合理调配和做好岗位分离工作
对资产管理机构设置要合理，明确国有资产管理制度和资产清算方法，财务人员的每一账目都要做到有章可循，资产清查人员及时对账目进行清算核查，并且进行事后清查工作。资产管理人员必须进行事前通知和接收应有的审查，事业单位对国有资产的利用状况也要得到评估，派专人进行审查，把事前审查和事后核查制度结合起来，防止一切偷盗国有资产行为的发生。
（三）将资产清查工作具体到部门
事业单位的资产可以分为两大类，一类是如房屋等附属建筑物；
另一类是部门内部的个人使用资产。前类资产需要由部门领导人负责，并由领导安排专人进行清查，后一类由资产使用部门负责清查。事业单位可以将内部的管理形式进行等级评定，各部门分别负责不同具体的资产清查工作。财务部门是资产清查工作的核心部门，应充分应用信息化技术，以资产卡片的形式把固定资产按照等级进行分类。
（四）资产清查工作要有序、分步骤进行
依据资产清查工作的特点，要求开展资产清查工作之前，详细规划好工作步骤，完善相应的工作部署。经过实践总结，事业单位资产清查工作应分为十二部分，应收账款清查、应收票据清查、预防账款清查、物品应收清查、应付票据清查、存货清查、应付账款清查、其他应付账款清查、预收账款清查、固定资产清查、无形资产清查、借入账款清查。早期资产清查工作应对每一细小工作流程进行梳理，对其中情况复杂、期限跨度大、设计内容较多的部分进行合理安排。对于部分可以从财务系统里直接读取数据的部分，可以安排在后期完成资产清查工作。对于从事业单位外部可以取得的资料，其相应清查工作应放到清查工作前期。
（五）财务基本状况的梳理是资产清查的基础
财务状况梳理是对该事业单位及其下属单位的库存现金、银行账户、有价证券、会计核算项目、专项资金来源等财务项目进行清理和核查。银行账户清查是以清查基准日起的财务账目上银行账单明细与相应存取款数目以及银行内部余额报表进行核对。财产清查工作的基础是财务基本状况清查。库存现金核查是以对编制的库存现金表进行盘点的形式从基准日起的账目现金和库存现金一致性的核查。资金往来专款核查是在资产大类中会计核算项目里的应收账款、应收票据、其他应收账款、预付账款的清查工作，也应从清查日起的余额与实际资金往来明细进行核对，假若有差异，找出差异来源，应做到确保基准日余额中辅助款项往来账目与清查基准日余额中会计核算项目中资产类款项合计数目相符；
例如应付账款、应付票据、长期应付款、预收账款、其他应付款等会计清算科目中有关负债类科目，从从基准日算起余额应与单位资金往来明细进行核对，假若有差异，需要通过清查账目，找出差异的源头，确保该类项目款项与辅助类往来账目余额合计相符。事业单位对财务基本状况清理、核查的目的是保证账与账相符，账与表相符，这项工作做好才能基本保障清查工作的顺利进行。
（六）对实物资产清查做到全面细致
根据事业单位的工作特点，在日常工作中需要购置大量设备或者办公用品，实物资产清查主要就是对这些固定资产和存货进行物资的清查。在进行清查工作时，实物数和账面数核对是基础，更要查明设备和办公用品的折旧情况。由于实物重量、体积、形态、存放方式均不同，所以采用的清查方法要有针对性。对于包装完整、成件叠放的固定资产，可以用大件清点的办法，需要时可以采用抽查清点。对于分散搁置的物资，可以用分处盘点、过秤盘点、移位盘点的方法，以避免重盘和漏盘现象发生。对于难以清点并且大量叠放的物品，可以用计尺、量方的技术盘点办法。对于房屋等盘点时，盘点数量的同时也要查明使用情况，及时发现利用问题。对事物数量清查和对事物质量鉴定要一并进行，盘点人员和事物保管人员须同时在场，为了便于查阅、明确责任。盘点结束后，盘点人员和保管人员要对盘点结果进行确认、签字、盖章。
（七）事业单位资金的往来清查要有高效性和针对性
往来款项，指的是债券债务中的结算款项，主要有预付、预收款项，应付、应收款项等。往来款项的清查方式一般是通过发函询问与实际发生数进行核对。不同资金往来款项核查应采用的方法不同，特别是对于与外单位的款项往来除了必要的科研经费外，都可以采用发函询问的方式。但是对于来源不明且年代久远的往来款项需要从相关单位取得证明材料。查找账务记录也可提到清查效率，找到有关款项经办人，通过经办人了解款项往来的具体情况也能节省清查工作量。对于单位内部往来的款项，可以调取账目记录进行核查，分门别类的进行核查，对于个人之间的款项往来，只需打印出往来的账单明细，交给相关人员核对便可，有些时间较长的借款，必须进行催收。此外，依据清查结果编制款项清查表。
（八）科研经费的清查工作较为特殊
科研经费是由民间组织、企业、政府、基金会等机构通过对研究项目申请报告进行筛选或者通过委托来进行分配，用于解决科学技术问题的资金。事业单位通过各种方法获得的科研经费都要依据单独核算、专款专用原则进行管理和支配，对于这部分经费的清查，一份放在预收款中核查，一部分放在财政补助中核算。科研经费在财政补助收入中的核算部分其余额体现在财政补助结余中；
科研项目经费在预收款项部分，其年末余额不变动，仍体现于自身。科研经费清查工作较其他清查工作特殊，首先将项目明细账单与总账单进行分类核查，核查无误后，将科研项目经费使用状况和余额跟项目负责人核对，对核查结果进行签字、盖章。
（九）提升资产清查管理工作能力，使用现代化管理手段
事业单位对管理系统要及时更新，引进现代化专业资产管理工具，开发具有本组织特色的管理软件，结合资产清查管理实际情况，提高自身管理效率。用动态监控的方式对日常工作进行监管，对资产清查中存在的问题及时分析，找出原因，上报上级部门的同时积极解决问题。在信息化r代，利用互联网建立信息系统，实现资产清查网络化、操作规范化，改变原有资产清查模式，推进了资产动态管理模式的施行，实现了有效监督。
三、结语
综上所述，事业单位资产清查工作主要是由财务部门展开，目标是摸清家底，加强和规范国有资产管理，优化资源配置，为预算的编制提供较为可靠的依据，完善国有资产数据类型，实现资产管理的动态化、便捷化改革，提高资产使用效率，是政府编制财务收支报表的基础工作内容之一。对事业单位国有资产的监督检查力度进行加强，对事业单位资产清查刻不容缓。事业单位和财政部门加强工作人员的业务素质，加强管理人员的道德素养，提升他们的工作热情，端正他们工作态度，从而提升整体管理水平，做到资产清查工作的信息化管理，废除旧有核算制度。建立健全的资产管理体系和资产清查制度，完善资产管理相关的法律法规，可以解决资产清查工作中存在的难题和不足。
参考文献：
[1]孙淑瑾.现行行政事业单位固定资产管理中存在的问题及对策[J].齐鲁珠坛，2013，05：213-217.
[2]向树枝，石柳叶.浅析行政事业单位固定资产管理[J].咸宁学院学报，2014，08：12-14.
[3]毕雪梅.行政事业单位固定资产管理存在的问题及对策[J].沈阳干部学刊，2016，02：106-109.
低保财产核查工作总结范文第4篇
作为一名医院的财务工作人员对过去工作进行总结，就是对未来做准备，因为这样可以让自己在今后的工作过中更加的顺利。那么关于医院财务部年度工作总结该怎么写呢？下面是小编给大家整理的医院财务部年度工作总结最新范文，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
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医院财务部年度工作总结范文(一)医院财务工作在医院各级组织的领导下，结合计划安排，全科人员目标明确，同心同德、共同努力，较好地完成了医院的财务管理和会计核算工作。确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的改革，不断地提高医院的经济效益和社会效益，努力加强财务管理，保证医院各项经济目标的顺利实现。经全院职工的共同努力完成了的财务计划工作，现将具体工作总结如下：
一、用心进行政治、业务学习，提高职工队伍职业道德素质
1、组织财务科会计人员学习预计20_年度将实施的《医院会计制度》，透过学习让会计人员提前掌握国家关于医院会计制度的变化。
2、参加各种学习培训，如会计继续教育学习、审计继续教育学习，学习后全部考试透过。
3、对收费员进行职业道德培训：强调收费员“廉洁自律、诚实守信”的重要性，并将医院目前正在执行的《收费办理制度》《退费管理制度》《医院关于加强医收费票据控制与管理的有关规定》对收费员进行了讲解。
二、做好日常工作及财务分析，加强财务收支管理
根据医院的实际状况，加强医疗业务收支管理。努力增收节支，减少医疗费用支出，充分利用医疗技术和设备，用心开展医疗服务。实现总收入__万元，其中财政补助__万元，医疗收入_万元，药品收入_万元，其他收入_万元，总支出_万元、其中医疗支出_万元，药品支出万元，财政专项支出万元，其他支出_万元，因此本年累计结余约_万元，实现了收支平衡，略有结余。
门诊收费员总计收费单据张，收费金额__万元。住院处住院登记人次，收取押金_万元，办理病人结帐_人次。
三、加强资产管理，确保医院资产安全
1、采用有效的方法和监控措施加强货币资金管理，确保资金安全：医院每日货币资金流动量较大，为确保资金安全，收费处要按下发的每日收费制度执行，出纳每日都按时将现金送交银行。
由于医院的特殊性，经常在出纳银行存款后有病人交费住院，造成现金超库的状况，为此财务建立了现金报告制度。财务科对门诊收费员退费进行随机抽查，以此监督退费行为，但发现此项工作仍有缺陷，财务思考新的管理办法以堵塞漏洞，强调退费、报损、作废票据务必全部上交，建立了票据交接机制。
2、每半年、年终组织全科财务人员对医院物资实地盘点，对医院物资状况做到心中有数，以便协同相关科室共同管理好医院财产物资。
3、今年12月中旬连同设备科人员将对全院固定资产进行清查。
四、强化管理，建立良好的工作秩序
1、用心推进新农合医保医疗工作的开展，认真了解有关政策规定，配合有关工作，使医院有关工作开展得越来越顺利，有利于医院的发展。
2、医院物价方面的工作还有待于进一步提高，就应认真作好有关方面的调查工作，提出合理化推荐，使得医院医疗收费更加合规合理，有助于增加医院的市场竞争潜力。
五、用心配合推进医院数字化建设以及医保软件接口工作
财务科及其所属部门在医院软件更换，医保接口软件运行不畅中，为医院数字化的早日实现，并克服了各种困难，用心配合各部门工作作出了努力。医院HIS系统财务有关管理方面的报表有怠于进一步完善。
六、用心对外沟通，加强与相关部门联系，有序推动工作
1、与发改委、财政局加强联系，使得我院工作有序推进，年度财政拨款到帐以及明年医院预算支出上报工作完成。
2、理解了物价局今年收费许可证年审并顺利透过。
3、医院信息卡收费申请，因提前与物价局联系，说明医院数字化建设需要，得到了物价局支持，使得信息卡收费申请及时得到批复，保证了医院门诊医生工作站的顺利实施。
总之，医院财务管理、会计核算工作在各级领导的正确领导下，保证了医院财务管理工作的正常开展，对医疗收支费用的管理较好，严格遵守财经纪律，较好地完成了各项工作任务。
医院财务部年度工作总结范文(二)一年来，我们财务人员在院党委的正确领导下，积极参加医院组织的各项活动。努力学习业务知识，团结一致，齐心协力，围绕我院年初既定的工作目标，较好地完成了各项工作任务总结如下：
一、今年新开展的主要工作
我院为加强经济管理，实行全成本核算，在医疗系统尚属最新的经营模式。目前，我们根据有关理论知识及我院实际情况，在实践中不停地摸索、探讨，制定了全成本核算办法和操作程序，自今年1月1号实施。通过全成本核算，增强了广大职工的成本意识，杜绝了浪费现象，收到了明显的成效，在收入以_的增幅情况下，但相关成本却相对降低。
二、各项日常工作圆满完成
(1)严格遵守财经法律、法规，健全了费用报销制度及审批规定，并能认真执行，层层把关，坚持原则，不徇私情。
(2)积极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息，今年召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情况进行阶段性全面分析。看到成绩，发现问题，提出改进措施，保证了我院经济活动有序顺利开展。
(3)完成了省物价局、省卫生厅交给的医疗服务项目成本测算工作。搜集了上万个数据，填制各种表格，分摊计算出我院近三百项医疗项目成本以及诊次成本、床日成本、出院人次成本。写出了《20_年医疗服务项目成本测算分析报告》，完成10项新的医疗收费项目及收费标准的申报工作。
按物价局的要求，我们深入科室进行了严格的物价自查工作，我院完全按医疗收费标准进行收费，无乱收现象。根据要求制定了物价管理规定，病人投诉制度，价格维护制度等规定，规范了医疗收费行为，使物价管理上了新水平。
(4)今年以来，我院努力改善就医环境和就医条件，尊重病人的知情权。为不影响工作，住院处利用晚间调整了软件程序。年中在实行“日日清”的基础上逐步实行“项项清”，此项工作方便了病人，得到了群众的认可。真正做到了让病人“看放心病交明白钱”。也促使了医院加强管理，规范医务人员的行为，合理检查，合理用药，提高了诊疗质量和水平。
(5)财务人员转变服务观念，增强服务意识。在财务机构人员调整后，我们每日将住院病人费用一日清单，催款单送到病房，每月将奖金送到科室，对凡需财务科服务的离退休老干部给予热情的接待。总之，为病人为职工服务逐步落到实处。
(6)积极配合各科室的工作，住院处在完成本职工作的同时协助医务科完成医生收治病人工作量统计工作，帮助医疗咨询部调查住院病人出院反馈信息_份。
(7)做好一年一度的预决算工作，对上报的资料，认真整理修改，撰写了财务预决算分析报告，及时完成20_年决算及20_年预算工作。
(8)准确、及时发放职工工资，耐心细致做好工资调整解释工作，为职工代扣代缴煤气费、保险费，个人所得税，公积金等，坚持做到周到服务，让职工满意。
(9)按有关规定管理空白凭证，按档案管理要求及时办理会计凭证，账簿、报表等有关会计资料的整理归档工作。
(10)极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息。今年召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情况进行阶段性全面分析。
医院财务部年度工作总结范文(三)财务处在过去一年中认真履行监督管理职能，积极参与医院管理，全处人员同心协力，按照医院整体部署和财务处年初既定工作计划，通过紧张细致的工作，圆满完成了工作计划，在财务核算、经济管理和物价管理，以及迎接“三甲”复审准备工作等各方面达到了预期的成果。
定期向医院领导报送医院收支情况及财务分析报告，使医院领导能够准确把握医院经营状况，在调整工作方向和工作策略上有可靠的数据基础。以下是今年的工作总结。
一、严格经济核算，准确分析经营成果
做好经济核算，正确评价经营成果是财务工作的基本职责，是参与医院管理的一项重要职能。财务处通过详实、细致的经济数据，认真分析医院在每月、每季、每年的经济运营情况，在财务分析中做出客观、明了的总结和分析，对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深入剖析，为调整医院经营方针策略提供有力的参考依据。
对影响医院收支结构变化较大的项目，各项收入比例变化;人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出结构变化;门诊量、入、出院患者量、床位使用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水平等各项经营指标的变化，都要进行详细分析，将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。财务分析客观反映了医院在核算期内的经营状况和经营成果，为医院趋利避害，发挥优势，调整经营策略和工作方向提供重要的参考资料。
二、履行监督和控制职能，严格把关成本支出
财务处围绕医院节约增效、创节约型医院这个长期目标，严格控制经营成本，始终把控制成本支出做为一项重要工作来抓。医院实行招标采购，降低卫生材料和后勤物资采购成本，监督管理卫材和物资的领用以及库存数量、额度，限度降低库存物资成本。在人员经费支出不断增加的情况下，控制变动成本支出，降低消耗性支出比例，保持并提升利润率对提高医院经济效益有着重要意义。
医院在采购、领用、库存等各环节都加强管理，保证医院在经营过程中总成本支出的稳定性，并在此基础上努力降低支出水平。由于医院鼓励临床积极开展业务，以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高，高值卫材使用量连年增加，致使卫材支出成本提高，对医院收支结构的影响较大，收支结构不够协调，医院未能达到效益化，利润率水平受到一定抑制。
三、加强资产管理，核准医院资产
财务处在去年进行的资产清查基础上，按新会计制度要求调整账务，严格划分固定资产和低值易耗品界线，核准全院资产总额，并按年初开始执行的新会计制度对在使用年限内的固定资产计提折旧，真实反映医院实际资产情况，同时将有账无物、损毁无法使用、过期、淘汰的资产申请有关部门报废。通过医院财务制度和会计制度改革，更加科学、合理地管理医院资产，同时能够更准确的对医院运营成本进行核算。
医院职工食堂和患者食堂外包前，财务处对其固定资产进行了彻底清查，保证医院资产不受损失，兼顾医院和承包人利益，使外包行为在平等互利条件下完成。
四、严格执行物价政策，规范收费标准
财务处始终坚持把好物价管理关，认真执行物价和上级管理管理部门规定的医疗服务价格标准，兼顾医院和患者利益，做到合理收费、合法收费、透明收费。在执行标准方面，严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准，杜绝违规收费现象。严格履行新项目、新卫材价格申报审批程序，对照收费标准确定其是否符合规定，物价管理部门及上级主管部门不审批则不准许收费。
保证医院收费透明度，坚持执行价格公示制度，通过设置触摸屏、公示板、公示本、公示牌，打印并发放住院费用一日清单、打印出院结算明细表等多种方式和措施，为患者提供收费项目标准及消费情况查询服务，使患者明明白白消费。按规定时间重新申报备案已到期的手术类、检验类、影像类等价格调整的收费项目，以及特需病房床位费标准。及时核准临床新增收费项目及使用新型卫材收费标准，并在收费系统中编制收费编码，交医保处对照后立即通知相关收费科室使用。
物价工作坚持以服务临床、服务患者为首任，及时为临床及患者解答收费方面的咨询和疑问，特别是做好对患者的解释说明工作，解除患者对医院收费存在的疑义，杜绝了因物价问题引起的纠纷。
五、重视知识更新，提高业务水平
20_年起，我院开始实行新的医院财务制度和会计制度。通过去年学习，已对新制度有了较深刻的认识，因此，在执行新制度的过程中，我们顺利完成了制度实施和账务衔接工作。在工作中，善于发现问题，及时找财务软件供应方加以解决，确保财务核算工作顺利完成，使医院会计制度科学化、规范化、合理化迈进一大步。
为更好地进行财务成本核算，财务处会同绩效办共同到医院进行学习，了解、交流全成本核算方法和奖金分配、院内各科室、部门间的内部核算方法，拓展了思路，为我院财务管理工作进一步科学化、合理化、严谨化有借鉴作用。
六、年度内完成的其他工作
积极配合体检科工作，安排人员收取门诊慢性病体检费。积极做好医院缺陷管理工作，查找存在缺陷和不足之处，及时向有关处室提出整改意见。按合同规定做好贷款工作。系统升级完成后，根据工作需要调整收款处、结算室人员配置，充实门诊窗口岗位。
在过去的一年中，财务处全体人员精诚团结，同心协力，在院领导班子正确领导下，圆满完成了年初既定的工作计划和工作目标，取得应有成效。财务处继承发扬严谨务实的工作作风，认真履行岗位职责，使整体工作实力得以提升。我们有决心在新的年度内，以更饱满的工作热情创出更优业绩，为医院发展做出应有的贡献。
医院财务部年度工作总结范文(四)转眼间又将跨过一个年度。从_月底接手骨科医院财务会计以来，迄今为止任职已有7个多月的时间，回首过去的7个多月，内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助，借此机会我表示衷心的感谢。
会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下：
一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用
随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1-_月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。
在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
二、工作中存在的不足之处
1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。
2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。
3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。
三、明年的工作打算
1、继续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。
2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益化。
3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。
新的一年即将到来，新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，为医院的发展贡献我的微薄之力!
医院财务部年度工作总结范文(五)本人在医院正确领导下，认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责。
一、日常出纳工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。
确保库存现金的安全。
2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。
及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账
二、日常会计工作：
1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。
坚持原则秉公办事
2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。
3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。
检查报销手续是否齐全。
4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。
5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。
6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。
7、每月按照法律规定及时做好种.种劳动保险的扣缴工作。
摘要：成本控制在企业管理中发挥看巨大的作用。大港油田滩海开发公司成立以来，注重成本控制，不断提高管理水平、预算执行能力和会计核算水平，在公司成本控制上积累了一些好的经验和做法，笔者对此作一总结，仅供参考。
关键词：成本控制；
作用；
财务管理
一、成本控制在企业管理中的作用
企业是从事生产经营活动的自负盈亏的经济组织，它一旦成立，就面临着竞争，并始终处于生存与倒闭、发展与萎缩的矛盾之中，因此，必须加强成本控制，以求得生存与发展。成本控制在企业管理中发挥着巨大的作用，主要有：
(一)成本影响企业效益水平的高低
经济效益通常用投入与产出之比或所得与所费之比来表达。成本控制的水平制约着企业经济效益的大小。
(二)成本反映企业的生产经营状况
成本是反映企业生产经营状况的综合指标，并在很大程度上反映了企业各项经营活动的经济效果，代表着企业生产经营管理水平的高低。
(三)成本能衡量企业是否具有发展前途
影响企业的发展因素很多，有宏观与微观的，也有内部与外部的，但单从企业内部来看，企业的生命力的强弱在很大程度上取决于成本管理水平，只有降低企业成本，才能提高市场竞争能力，企业才会取得长足发展。
(四)成本影响企业经营预测、决策和分析
在激烈竞争的市场经济条件下，只有及时提供准确的成本资料，才能使预测、决策和分析等活动建立在科学的、可靠的基础之上。
二、大港油田滩海开发公司的成本控制
大港油田滩海开发公司成立以来，注重成本控制，不断提高管理水平、预算执行能力和会计核算水平，在公司成本控制上积累了一些好的经验和做法。
(一)把计划做合理
面对滩海开发复杂以及成本压力大等方面的困难和挑战，滩海开发公司积极行动起来，在财务计划方面进行了较为深入的探索和实践。细化指标分解，优化预算管理，扎实开展各项工作。公司从编制成本预算开始，逐步理顺操作费管理流程。1起草了操作费要素定义，定义各项操作费指标的含义及其具体内容，进一步明确各项指标包含的内容和费用列支渠道，使各切块指标的责任单位或责任人清晰、明了自己所负责的切块费用，责权更加明确。2按照整体性、管理性支出总量控制、倒推成本的原则，把操作费分解为固定性支出、生产性支出和管理性支出三部分，明确操作费管理的指导思想。即固定性支出和管理性支出集中于公司各职能科室一级管理、实施公司统控；
生产性支出由作业区管理。3每年组织召开公司指标分解会，对费用项目和分解的金额进行研究讨论，最终确定分解指标项目。通过科学、合理地分解指标，为成本控制工作打下了坚实的基础。
(二)把过程控制执行透彻
健全财务管理制度，强化制度保障。1建立了《成本管理办法》、《完工未结管理办法》和《资金管理细则》等一系列规章制度。2制定了《公司成本核算办法》，对台账、作业过程、部门等的使用以列表方式进行明确，规范了成本费用核算范围和方法，确保成本核算准确无误。3完善了《资产管理制度》，明确资产的购置、使用、转移、报废等各环节的规定，重点规范油气资产弃置费用的核算、管理和使用。此外，根据油田公司下发的资产管理工作检查验收标准，整改、完善资产管理相关资料。加强成本跟踪预测，掌握真实的成本费用。
(三)把物资关口把严
物资、设备采购占成本支出较大，且繁杂琐碎、千头万绪。为此，1公司严格把关物资设备采购程序，确保质量上乘，成本不超。根据实际情况，公司积极配合上级部门开展管理基础年工作，以完善管理制度、理顺管理机制、规范运作方式为重点，组织学习了《大港油田公司物资采购管理整合意见的议案》、《大港油田公司设备管理办法》、《大港油田公司招标管理办法》、《大港油田公司市场准八管理办法》等文件，领会其精神实质。2公司结合本部门和各岗位特点，对综合服务部制定完善了各岗位职责分工，明确了部门职责定位。并进一步完善公司物资装备管理制度，制订了《滩海开发公司生产物资管理实施办法》，夯实了公司物资装备管理工作的基础。根据公司部门职责调整，及时与上级归口管理部门沟通，严格按照上级要求规范运作。同时，加强物资采购管理，加大集中采购、招标采购力度，采购通过货比三家、商务竞价方式进行，最大限度降低成本支出，将产能项目部的物资采购纳入统一采购管理，确保了生产建设物资供应，实现资金的有效节约。
(四)把资产状况摸清
按照上级《关于开展财产清查工作会议》的安排，成立了以公司经理为组长，总会计师为副组长，以财务资产科、综合服务部等机关科室负责人为成员的财产清查领导小组，对财产清查进行总体安排、协调工作。同时，设立财产清查办公室，负责本次财产清查的具体工作安排。清查前，组织召开了财产清查工作动员大会与第一次培训会议，对公司财产清查工作进行了全面部署，对清查的方式方法进行了培训，确定了本次清查工作的内容和方向。成立了三个专业清查小组，对固定资产、存货、资金分别进行清查，做了大量、细致的财产清查工作。在资金清查中，对于无法支付的，确定在今后工作中建立管理台账，落实责任人，定期核查，关注往来单位营业状况，并根据相关政策及时处置质保金。
(五)把信息化建设做实
成本管理系统是为了加强油田的成本核算、成本控制、成本测算而在财务管理信息系统70下增加、补充开发的应用系统，按照财务处统一安排和部署，公司参加成本管理系统应用培训，并根据公司油气生产管理及核算的特点，对成本管理系统责任中心、成本中心、部门、费用要素、预算项目等进行了规范和统一，完成了成本管理系统的初始化设置。在实际运行过程中，按照“数据录取真实、准确”的原则，完成全年成本单据的补录，实现成本系统与账务系统的正式对接上线，挖掘出成本管理系统的管理优势。此外，财务网上报销系统是一个财务经费管理系统平台，具有经费报销与借款、预算管理、电子审批等功能，公司根据自身的管理特点进行了流程设定、审批组定义、制作电子签名、预算录入等系统设置工作，实现系统的正式上线。对五项费用及借、还款业务纳入网上报销管理。通过应用该系统，实现费用单据自动计算、自动流转。有效提高了财务报销相关工作的效率及公司管理的规范化水平。通过在系统中设定预算额度、审批流程和审批权限等环节，有效加强了经费预算的事中控制及内部控制力度。
