应急管理局对重点领域关键环节廉洁风险管控的相关制度规定8篇应急管理局对重点领域关键环节廉洁风险管控的相关制度规定 重要岗位、关键领域、重点环节廉政风险点防控措施 为了深入贯彻落实党风廉政建设责任制，拓展源头防腐工作领域，切实加强对廉政风险的防范下面是小编为大家整理的应急管理局对重点领域关键环节廉洁风险管控的相关制度规定8篇,供大家参考。
篇一：应急管理局对重点领域关键环节廉洁风险管控的相关制度规定
重要岗位、关键领域、重点环节廉政风险点防控措施为了深入贯彻落实党风廉政建设责任制，拓展源头防腐工作领域，切实加强对廉政风险的防范管理，增强反腐倡廉工作实效，促进残疾人事业的和谐健康发展，特结合残联系统廉政建设风险防范工作实际，查找出廉政风险点并提出防控措施，进一步推进廉政风险防控管理工作。
一、思想道德风险点
1、理想信念不够坚定，思想道德滑坡，政治觉悟不高，缺乏为党的事业而奋斗的奉献和牺牲精神。
2、缺少经常性、针对性学习和思考，进取创新精神不够，政策业务水平不适应新形势下残疾人工作需要。
3、工作作风不实，工作缺乏热情，责任心不强，服务意识淡薄，不能深入基层了解情况，虚心听取残疾人意见，创新发展意识不强，工作业绩不佳。
4、对干部职工政治、思想和道德教育管理不严或是没有起到有效的防范作用，可能产生拉帮结派、各自为政、相互扯皮拆台等歪风邪气。
5、对党风廉政建设的重要性、关键性没有充分认识，不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位，监督管理不严，造成单位或干部个人出现违规违纪问题。
防控措施：
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1、深入开展理想信念、党风党纪、廉洁从政和艰苦奋斗教育，全面提高党员干部正确行使权力、严格依法监管、公正廉洁执法理念，构建起“不想腐败”的自律机制。
2、加强理事会班子思想建设和干**伍建设，坚持中心组学习制度和单位机关学习制度，认真落实学习计划，加强学习培训，提高队伍整体素质。
3、进一步加强干部职工队伍政治思想教育，努力提高干部职工思想政治觉悟；切实加强廉政勤政教育，树立立党为公、执政为民的意识。
4、认真落实“一岗双责”和党风廉政建设责任制，遵守廉洁自律规定，严格落实个人重大事项报告制，严格落实民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。
5、加强内部制度建设，严格决策程序和办事程序，凡“三重一大”均实行民主决策和政务公开，防范堵塞漏洞，预防腐败行为发生。
责任单位。党支部、理事会班子成员，办公室，康复教育就业股，各乡镇（街道）残联。
责任对象。残联系统全体人员。
二、勤政廉政风险点
（一）人事管理风险点。在人事管理、干部选技任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则，不深入基层调查，偏听偏信，失察失误，弄虚作假，泄露相关信息、私下许诺先进—2—
称号等，导致人事管理决策失误，造成不良影响。
防控措施。规范人事管理行为，严格执行干部选拔任用、考核、评先、定职、定级等方面的各类规定，落实广泛征求意见、民主集中和议事决策等各项制度，凡涉及干部人事调整，均须按程序和权限集体研究决定，干部的调整、提拔、任用，按照民主推荐、能力政绩考核、讨论决定等程序确定考察对象，过程全部公开、及时公示。
责任单位。党支部、理事会班子成员，办公室。
责任对象。陈媛，张剑，黄芝红，钟德莲。
（二）财务管理风险点：
1、不认真执行年初的财经预算，随意扩大开支范围、提高开支标准，违反财务制度乱发补贴奖金，大额资金的使用未经集体讨论，导致资金使用不当，可能发生不廉洁行为。
2、财务审批把关不严，经办手续不全，预算外收入不按规定开具票据或不进账，私设小金库，可能造成不合理开支，导致违纪报销，弄虚作假，套取公款等违规违纪行为。
3、固定资产管理不到位，公共物品保管不力，或因处置不合规，可能导致固定资产流失，公共物品损毁、丢失、侵占、挪用或私分，造成重大损失，产生不良后果。
4、不按制度流程监管资金，造成资金流失，或被贪污、挪用、截留、坐支。
防控措施：
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1、认真执行年初的财政预算，坚持“集体理财”的原则，大额资金的使用要经集体讨论，重要财务收支由班子成员集体讨论决定，避免开支不合理、挪用、误用项目资金等违规违纪的情况发生。
2、认真执行财经制度，规范财务审核把关，严格执行收支两条线规定，严防坐支挪用、隐瞒截留收入款项。
3、固定资产要管理到位，及时登记，加强对固定资产的监督，防止国有集体资产流失和公共物品损失。
4、制订和完善《财务管理制度》，加强内部财务监督与检查，严把财务收支管理关口，进行定期或不定期的财务检查，确保票据合法、使用规范、帐目清楚、手续齐全。
责任单位。党支部、理事会班子成员，办公室。
责任对象。陈媛，张剑，黄芝红，钟德莲、罗文。
（三）公务管理风险点：
1、公务接待、会议安排中不厉行节约，铺张浪费问题。⑴超标准、超陪餐人数、提供高档菜肴、香烟和酒水等；⑵违规公款吃喝送礼；⑶违规同城吃请；⑷违规用公款报销或者支付应由个人负担的餐费；⑸违规在私人会所、高消费餐饮场所接待、吃请；⑹违规用公款参与健身、ktv等文体娱乐活动消费等。
2、违反公车管理使用制度，发生公车私用、私驾公车等问题。⑴违规向管理服务对象长期借用、租用或占用公务车辆；⑵违规将公务用车用于旅游、探亲、扫墓、接送亲友、外出会友、—4—
上街购物、学习驾车等非公务活动；⑶违规未定点停放车辆；⑷违规外借公务用车；⑸违规豪华装饰公务用车等。
3、违反学习培训有关规定，违规外出、变相公款旅游等问题。⑴违规以会议、培训、考察、调研为名变相公款旅游，或“搭车”、“借道”公款旅游；⑵违规携带家属参加公务活动；⑶违规用公款报销或者支付应由个人承担的差旅费用；⑷违规向服务对象摊派或转移学习培训考察费用、公务接待费用等其他费用；⑸未经审批工作时间内外出学习培训、考察、旅游等；⑹外出会议、培训、考察、调研期间违规用公款相互吃请、互赠礼品。
4、违反廉洁从政有关规定，违规操办婚丧喜庆问题。⑴未执行婚丧喜庆事宜报告制度；⑵借操办婚丧喜庆事宜之机，收受下属和服务对象以及有利益关系的单位和个人的礼金礼品；⑶违规用公务车辆或占用公共资源办理婚丧喜庆事宜。
防控措施：
1、严格遵守中央“八项x定”精神，自觉遵守财经纪律、公务接待、公车使用管理、婚丧喜庆等重大事项报告等有关制度规定。
2、加强监督和管理，定期不定期组织专项检查，及时整改各项工作中存在的问题。
责任单位。党支部、理事会班子成员，办公室，康复教育就业股，各乡镇（街道）残联。
责任对象。残联系统全体人员。
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（四）工程项目建设和物资采购，房屋、设备、设施维修管理风险点：
1、在工程项目招投标和资金监管中违反相关规定。⑴工程招标存在违标现象，或者设法逃避招标，导致单位集体利益受损。⑵工程建设施工中未经集体讨论，随意变更建设内容，增加工程量。⑶工程建设施工监管不严，建设用材以次充好，影响工程质量。⑷在工程项目招投标、检查验收和资金使用中，弄虚作假、收受好处。
2、违反政府采购有关规定，在固定资产采购、大额物资采购、办公用品采购中，不按实际需要进行分配，违规购买、弄虚作假、谋取私利，可能发生的不廉洁行为。
3、在房屋、设备、设施维修中，照顾亲朋好友关系，或利用职务便利收受维修单位回扣，或在维修单位报销个人因私费用，或虚开发票报销不符实际的维修费用。
防控措施：
1、所有工程项目公开招投标和固定资产、大宗物资、办公用品购买，均按规定进入政府采购中心按有关程序实行阳光采购。
2、工程项目招投标严格执行有关法律法规和专业技术规程，建设施工中涉及变更事项或重要建设物品采购均需集体研究。项目资金的使用须符合国家关于林业专项资金的使用规定。
3、在招投标及实施验收活动中，有违规违纪和违法行为的要分别给予责令纠正、行政处分等处罚；对有严重违法行为、造—6—
成重大经济损失且影响极为恶劣的，依法追究当事人法律责任。
4、加强廉政教育和法纪教育，完善内部规章制度，加强对维修费用支出的审核。涉及政府采购事项的，严格按照政府采购程序办理。
责任单位。党支部、理事会班子成员，办公室。
责任对象。陈媛，张剑，黄芝红，钟德莲、罗文。
（五）涉残惠残政策兑现风险点。在残疾人辅助器具供应、服务，康复项目，扶贫救助、慰问，补贴发放，劳动就业，职业技能、实用技术培训，残疾人就业保障金征收安置认定，残疾人证办理，来信来访接待等残疾人惠民政策兑现中，违反法律、法规和廉洁自律及其它规定，可能存在以权谋私、虚报冒领、贪污侵占、优亲厚友等违法违纪问题。
防控措施：
1、强化监督检查。坚持深入基层调查研究，走访残疾人及亲属，对各项涉残惠残政策的落实情况开展重点检查，确保惠残政策落实到位，惠及广大残疾人。
2、规范各类涉残惠残政策审批事项，优化申请审批手续，专人负责、热情受理、依法审批，提高涉残惠残政策办理效率。
3、实施阳光操作，将涉残惠残政策文件、项目、标准、依据等在政务公开栏内公示，接受残疾人和社会各界监督。
责任单位。党支部、理事会班子成员，办公室，康复教育就业股，各乡镇（街道）残联。
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责任对象。残联系统全体人员。
（六）廉洁从政风险点：
1、在办理服务事项以及行政确认事项过程中，存在人情执法和私心，吃拿卡要或接受服务对象、管理相对人、请托人的吃请、娱乐和财物，导致把关不严，执法不公，或违法为当事人说情，产生违法违纪的不廉洁行为。
2、逢年过节违规接受服务对象借着过年过节名义的宴请，或接受赠送的土特产、礼品礼金、购物卡等钱物。
3、抓效能和作风建设不够，可能发生工作人员服务态度差、工作散漫、工作效率低或违反有关纪律等问题。
防控措施：
1、及时健全和完善各项规章制度，明确岗位职责，推进办事公开，细化行政权力流程。
2、严格规范干部廉洁从政行为，形成有效行为约束机制，严禁接受服务对象、监督管理对象的宴请，严禁收受服务对象、监督管理对象赠送的土特产、礼品礼金、购物卡等钱物，严禁收受和索要贿赂。
3、切实加强防范，加强监管，对风险岗位进行全程监控，确保干部职工遵守廉洁自律规定，按照规章制度办事，不徇私枉法、不徇情枉法。
责任单位。党支部、理事会班子成员，办公室，康复教育就业股，各乡镇（街道）残联。
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责任对象。残联系统全体人员。
三、具体业务风险点
（一）残疾人辅助器具供应、服务。因不履行或不正确履行职责，不按招标程序，私自采购；不按规定发放，可能存在失职渎职风险。
防控措施。严格按照政府采购要求和程序进行购置，采购数量和资金严格按照年初预算和任务，发放对象的确定按照相关要求和条件发放、反馈。
责任单位。康复教育就业股，各镇（街道）残联。
责任对象。张剑，钟德莲，张帮明，郭庆。
（二）康复项目。因不履行或不正确履行职责，对残疾人康复对象筛查过程中检查不准确；对接受康复治疗及服务的对象登记不规范，信息登记不全面，导致失职渎职风险。
防控措施。严格按照适应指证和康复需求、家庭条件等要求确定名单，做好初筛、适配、台账等各个环节的工作，做到准确、及时，让各项残疾人康复项目实施到位，防止失职渎职行为发生。
责任单位。康复教育就业股，各镇（街道）残联。
责任对象。张剑，钟德莲，张帮明，郭庆。
（三）扶贫救助、慰问。因工作不认真负责，或收受好处，优亲厚友；不按规定项目、规定标准、规定用途下拨、发放扶贫款项，不按实际对象名单发放、慰问各类救助资金等失职渎职的风险。
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防控措施。所有下拨基层款项均与区财政局联合发文下拨，接受区财政局、驻会纪检组的监督；慰问、发放到残疾人的各类救助资金，均采取经办人、审核人、审批人三层审核制度，完整保留发放凭证、签字领取凭证等原始资料。
责任单位。办公室，康复教育就业股，各镇（街道）残联。
责任对象。陈媛，张剑，黄芝红，钟德莲，张帮明，罗文，郭庆。
（四）劳动就业。在介绍残疾人劳动就业、为企业介绍残疾人用工过程中收取费用，可能造成失职、渎职和行政不作为风险。
防控措施。通过对外明确流程公示、宣传册页等让残疾人和企业知晓残联提供劳动就业中介完全免费，并接受纪委监督。
责任单位。康复教育就业股，各镇（街道）残联。
责任对象。张剑，钟德莲，邬明芬。
（五）残疾人就业保障金征收安置认定。在残疾人就业保障金征收过程中徇私舞弊，不按规定标准抵扣、认定企业残疾职工，不按规定催缴征收保障金，可能存在乱作为和玩忽职守风险。
防控措施。联合地税等部门在税务征收平台上提前明确告知残疾人保障金的征收标准，残疾职工抵扣、认定标准，保障金的征缴方式；在保障金征收过程中严格执行地税部门征税平台代征制度，残联严格执行收支两条线制度，防止乱作为和玩忽职守风险。
责任单位。康复教育就业股。
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责任对象。张剑，钟德莲，邬明芬。
（六）残疾人证办理。办理“人情证”、“关系证”；违反程序审批。
防控措施。严格按照办证程序和标准办理，残疾评定必须经定点医院指定医生的结论方可办理；办理残疾人证时，必须各种手续齐全，材料完备，不得在手续不全或熟人打招呼后给与审批。
责任单位。办公室，各乡镇（街道）残联。
责任对象。陈媛，黄芝红，罗文，刘孙宇。
（七）来信来访接待处理。不注重服务态度和言行举止，**件处理不及时，可能引起当事人的不满，导致当事人**、投诉，损害单位形象，造成不良后果。
防控措施。严格遵守**工作条件，热情接待群众来访，认真登记来信来访，按领导指示精神妥善处理，维护残疾人合法权益，做好**答复和情况汇报。
责任单位。办公室，各乡镇（街道）残联。
责任对象。陈媛，黄芝红，罗文，刘孙宇。
四、廉政风险点的监督管理
（一）认真落实民主集中制原则，坚持科学决策、民主决策、依法决策，研究重大事项时严格按照民主集中制原则执行。加强内部监督控制，认真落实政务公开制度、领导于部述廉述职制度和党员领导干部民主生活会制度。
（二）加强对关键岗位勤政廉政教育，着重抓好职业道德、—11—
爱岗敬业、遵纪守法、廉洁自律、社会公德以及讲正气、重品行、作表率、树新风等学习教育，树立爱岗敬业，认真严谨的执业精神。
（三）加强对廉政建设风险点的监控管理，形成以岗位为点、工作程序为线、制度为面，环环相扣的廉政风险防控机制。对工程管理、财务管理、干部管理等重点环节，严格公开制度，实行全程监控，强化监督制约，不断增强权力运行的规范性。
（四）对因执行制度不力、管理混乱等问题而产生廉政风险行为的单位及人员，应及时提出合理建议或书面建议，立即整改，并将整改情况及时反馈，对当事人依照规定进行处理。
（五）对有不廉洁行为的个人和单位负责人要进行诫勉谈话，对所存在的问题仍未引起重视、纠正不彻底、群众仍有反映的，应及时向理事会汇报，并视情节由主要领导对其进行廉政谈话。
（六）党支部对全会党风廉政建设风险点适时进行分析，实施有效控制，理事会成立党风廉政建设风险防范工作领导小组，负责制定和执行防范措施，组织协调和检查监督。
（七）各股室、各镇（街道）残联负责本部门党风廉政建设廉政风险点分析、防范措施执行工作。加强对重点对象、重点事件、重点时期的监督和管理。
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篇二：应急管理局对重点领域关键环节廉洁风险管控的相关制度规定
忻城县中医医院重点环节护理管理制度
一．重点环节包括以下内容：
1．重点环节：病人交接、病人信息的正确标识、药品管理、围手术期、病人管道管理、压疮预防、病人跌倒、有创护理操作、医护衔接。
2．重点时段：晚班、夜班、连班、节假日、工作繁忙时。
3．重点病人：颖难危重病人、新入院病人、手术病人、老年病人、接受特殊检查和治疗的病人、有自杀倾向的病人。
4．重点员工：护理骨干、新护士、进修护士、实习护士、近期遭遇生活事件的护士。
二、落实组织管理
护士长应组织有关人员加强重点时段的交接班管理和人员管理，根据病房的具体情况，科学合理安排人力，对重点时段的工作、人员、工作衔接要有明确具体的要求，并在排班中体现。
三、落实制度
严格执行各项医疗护理制度、护理操作规程。
四、落实措施
病房针对重点环节，结合本病房的工作特点，提出并落实具体有效的护理管理措施，保证病人的护理安全。
五、落实人力
根据护士的能力和经验，有针对性地安排重点病人的护理工作，及时检查和评价护理效果，加强对重点病人的交接、查对和病情观察，并体现在护理记录中。
六、控制重点员工
工作职责有明确具体的要求，并安排专人管理。
护理重点环节管理内容
一、危重患者管理制度
1．危重患者的特点是病情重而复杂，变化快，随时都有发生生命危险的可能，因此对危重患者必须给予严密、全面的观察，及时分析、评估病情变化的治疗护理的效果，提供有效护理。
2．危重患者初诊或病情变化时，如医师未到场，接诊护士应做到初步抢救处理，如吸氧、开辟静脉通道等，待医师赶到后密切配合抢救，执行口头医嘱必须复述1次无误后方可执行，并保留所有安瓿，经两人核对后方可弃之，事后督促医生及时、据实补记医嘱，并签署全名。每1-2小时巡视，注意观察病情，观察特殊治疗和特殊用药后的反应及效果
3．危重护理记录应正确、准时、清晰，记录患者病情、用药、特殊治疗及检查的时间、出入量等，时间记录至分钟，并签署全名。
4．认真做好基础护理，如眼、口、皮肤、大小便及呼吸道的护理，防止并发症的发生。
5．做好各种导管护理，当患者身上导管较多时，各导管标识应明确、醒目、清洁、衔接正确、牢固，避免误用，观察各种引流液的色、质、量并准确记录，保持通畅。
6．及时正确采集各种血、尿、便、痰、引流液等标本，及时送检。
7．严密观察和记录患者病情及生命体征的变化，掌握患者主要治疗、护理及潜在并发症的风险做好预防性护理。
8．对意识丧失、谵妄、躁动的患者要注意保护其安全，酌情使用保护具，防止意外发生（使用保护具必须告知）。
9．各项操作应严格执行操作规程，注意安全，必要时两人配合进行，严防误伤、烫伤、咬伤、抓伤、撞伤、坠床等情况发生。
10．加强与患者家属的沟通交流，增强了解、支持，对创伤性检查和护理操作必须取得患者或家人知情同意，尊重患者人格，维护患者隐私和自主权。
11．护理中遇到疑难问题，护士长应及时组织讨论，酌情申请院内护理会诊，解决护理难题。
12．因病情需要转院、转科、手术时，须严格执行转交接制度。
二、危重患者交接班制度
1．值班护士应严格遵照执行交接班制度。
2．危重病人必须进行床头交接班并做好口头书面交接。
3．危重病人必须认真交接病情（包括神志、瞳孔、生命体征、皮肤压疮）、治疗、护理措施、护理记录等。
4．交接班护士必须做到交不清不接，接不清不交。
5．危重病人转科必须有医嘱及病人家属签署转科同意书方可转科，必须有专人护送。
6．对实施保护性约束病人，交接起止时间、约束部位、局部皮肤及血液循环情况。
7．各种引流管通畅情况、伤口有无渗血、渗液、颜色，引流袋（瓶）更换时间等。
8．护士长必须检查危重病人交接班情况。
9．病房护士长对本病房的危重、特殊病人进行访视，必须时上报护理部，实行三级访视，并对危重病人进行护理指导，有记录。
三、病房药品安全管理制度
1．药品分类
⑴药品种类：内服药、注射药、外用药
⑵管理分类：贵重药、抢救药、毒麻药
2．药品分类管理
⑴贵重药：设有用药登记本，护士发给病人后由病人签名。
⑵抢救药：设有专用清点本，每班清点有签名，护士长每周检查签名。抢救病人完毕后及时补充。要经常检查，严禁有过期药品。
⑶毒麻药：设专人、专柜、专锁，并清点登记，每班交接并有两人签名。遵医嘱给病人使用，用后有登记，并保留空安瓿，专人持医生处方及空安瓿到药房请假。
3．药物领取方法
⑴病人用药由医生开具处方，并进行登记。
⑵口服药：从病房取回后，由药班护士摆药，严格执行三查七对。
4．发药及用药
⑴按医嘱规定时间发药，提前或推后不得超过30分钟，以免影响药效。
⑵用药时严格执行三查七对，准确掌握给药剂量、浓度、方法和时间，认真核对病人姓名、床号、药物名称，必要时让病人自己说出名字。
⑶口服药做到发药到口，及时收回空药瓶。
⑷用药后应观察药效和不良反应，如有过敏、中毒等么应，立即停用，并报告医生，做好记录、封存及保存样品准备检验等。
⑸做好用药知识的健康教育。病人应知道使用的药物名称，作用及注意事项，掌握正确的用药方法。
4.病房药品的使用及保管
5.⑴药柜随时保持清洁整齐。
⑵内用与外用药品分开放置，静脉与肌注药分开放置。并按有效时限的先后有计划使用，定期检查，防止过期和浪费。
⑶口服药存放于原装药瓶。
⑷静脉用药现配现有。皮试液配制后注明日期、时期，限2小时内使用。溶媒使用要注明开启日期、时间，限24小时内使用。
⑸胰岛素、肝素、疫苗、干扰素等放置冰箱内保存，定期检查，避免过期。
⑹易被光线破坏的药物应避光保存，如维生素C、氨茶碱、硝普钠、肾上腺素等。
⑺抢救药放在抢救车内，每日清点有签名，用后补齐，便于急救时使用。
⑻易燃、易爆的药品放置阴凉处，远离明火，如过氧乙酸、乙醇、甲醇等。
6．毒麻药管理补充细则
⑴病房毒麻药品只能供住院病人按医嘱使用，其他护士不得私自取用、借用。
⑵设专柜存放、专人管理、严格加锁，并按需保持一定基数，每班交接班时，必须交接点清，双方用正楷字签全名。
⑶见医生开医嘱及专用处方后，方可给该病人使用，使用后留下空安瓿。
⑷设毒麻药使用登记本，注明病人姓名、床号、使用药名、剂量、使用日期及时间，护士用正楷字签名。
⑸定期检查药物有效期，避免过期。
四、危重、老年、小儿、肥胖等病人发生意外事件防范管理制度
1．执行“首护”负责制，护士对病人的入院介绍要详细，对危重、意识不清、老年、小儿等病人一定要详细向家属交待病情及注意事项以防发生意外，并请陪护家属以签字为据。
2．如家属不陪伴，又未请陪护者，医生应记录在病程录上，请家属签字，当班护士也应在护理记录上记录，并请家属签字。
3．每天护士长带领管床护士、当班护士一起到床旁交接病人病情，并督促、检查、指导护理工作存在的隐患，以便及时改进。每班必须严格执行床旁交接。
4．防跌倒：帮助病人熟悉环境，加深对床、布局和设施的记忆；地面滑，告知病人走动时，应穿耐滑的鞋子，尽量不穿拖鞋，以防滑倒。护士长随时检查房间及走廊地灯是否有损坏，及时修理，保证晚夜间有足够的采光。告知老年、病情重、有体位性低血压、服用降压药、安眠药的病人尽量夜间不去厕所，在床旁备好便器。必须下床或上厕所者，一定要陪伴入厕。配餐员发完餐后，即时请保洁工人或护工将地面拖干净，以免地面沾油渍致病人摔倒。
5．防坠床：危重、年高、小儿、肥胖病人加护栏，对意识不清、嗜睡、烦躁不安、肥胖、身体高大的老年病人加上双侧护栏，并加用椅子防护。
6．防呛防噎：食物少而精，软而易消化，保证足够营养，进食时，体位要合适，尽量采取坐位或半坐位。吃干食发噎者，进食准备水，每日食物不宜过多。
7．肥胖、有睡眠综合症者，夜间睡眠以侧卧为好，平卧时，以防舌后坠引起呼吸暂停，应给予肩部垫枕，保持气道通畅。
8．注意给药安全：发药时，讲解药物作用、副作用，在给病人服用有过敏反应的药物时，医护护士应注意其延迟反应。当静脉、肌注给药时，初次给有副作用（过敏反应）药物时，虽然过敏试验无反应，静脉滴注速度也应缓慢，发现病人有不适立即停止用
药，让病人平卧，同时报告医生。夜间或睡眠中给口服药，护士应将病人叫醒后再服以防似醒非醒服药造成呛咳，使药物误入气管。
9．防抓伤：对意识不清的病人，应剪短指甲，去除发夹，移开床头柜上的水杯等危险物品。
五、皮肤压力伤管理制度
1．凡新入院病人要作全身皮肤检查，如发现压疮要及时作好详细记录向护士长汇报，并交班。记录的内容包括：压疮的部位、范围、程度及处理措施等，护士长应及时向护理部报告。
2．病区护士长每天要带领护士检查危重病人及瘫痪病人皮肤情况及各种基础护理落实情况，根据病情制定严格的护理措施，如：确定翻身时间，皮肤清洁、营养及预防、治疗方案等，必要时设置翻身卡，并保证措施落实。
3．加强质控检查：
⑴护士长随时抽查危重病人的基础护理落实情况。
⑵对上报的压疮由护理部、护士长及皮肤压力伤管理小组护士及时进行检查及指导。
⑶护理部每季度检查基础护理落实情况。
4．奖惩办法：
⑴新入院病人带来压疮，如接诊护士无检查、无发现、无及时记录，按一般不良事件处理。
⑵由于交接班不清楚而未发现压疮，由接班者负责，按差错处理。
⑶因护理不当导致发生院内压疮，护士长应负责，如隐瞒不报，护士长负全责。
⑷凡院外带来三期以上压疮，视面积大小，若在本片区治愈者，经皮肤压力伤护理小组检查核实后由护理部酌情给予奖励。
六、皮肤压力伤防范措施、1．对危重、年老、消瘦、长期卧床等可能发生压疮的病人入院时，要对病人进行仔细检查，并采取有效预防措施，放置气垫床或建立定期翻身卡。翻身卡的填写必须真实、准确。
2．保持床单位清洁、整齐。随时更换脏床单元。
3．大手术后，根据病人情况，采取相应的预防措施。
4．对病情不允许搬动的病人或不可避免的压疮应及时告知病人及家属，可能发生的并发症（填写压易患病人评估表上交护理部）。
5．对手术时间过长的病人，应采取相应的预防措施，避免压疮的发生。
6．对转院、转科或手术时间长的病人，应双方交接清病人的病情及皮肤情况。
7．交接班时，必须班班床前交接病人病情及皮肤情况，如病人病情变化随时评估记录，并采取相应的预防措施。
七、围手术期护理制度
一、手术前护理
1．协助医生准确及时地做好病人的全面检查：如手术前需做血、尿、便常规、出凝血时间、血型及肝、肾、心、肺功能等检查。
2．心理护理：评估病人的身心状况，减轻术前害怕、紧张、焦虑、恐惧等心理问题，增加病人参与治疗和护理的意识，建立面对现实，稳定乐观的心理状态，利于机体的康复。
3．皮肤准备：彻底清洁皮肤，防止切口感染。病人应剪指（趾）甲、洗澡，手术前一日，手术区域按备皮范围剃去毛发，清洁皮肤。
4．胃肠道准备：手术前一日服用泻药或灌肠，以排出粪便。术前12小时禁食，4-6小时禁水，以防止麻醉或手术过程中因呕吐物吸入气管引起窒息或吸入性肺炎。
5．配血及药物过敏试验。
6．保证休息：术前保证良好的睡眠。
7．病情观察：监测生命体征，注意观察病情变化。
8．术晨准备：按要求为病人放置胃管，导尿，病人应取下假牙、眼镜、手表、发卡、耳环、项链等饰物。术前半小时给予麻醉前用药。
9．手术后用物准备：备好麻醉床，术后用物，如：全麻护理盘、氧气、吸引器、胃肠减压器、引流袋、监护仪等。
二、手术后护理
1．妥善搬运病人
2．保证正确体位：全麻术后病人去枕平卧，头偏向一侧；腰麻术后去枕平卧6小时；颈、胸、腹部手术病人麻醉麻醉清醒后可改为半卧位，抬高床头30-40度；头部手术病人麻醉清醒后可改为半卧位，抬高床头15-30度；脊柱手术后病人需卧硬板床；四肢手术后病人应抬高患肢。
3．病情观察
⑴观察神志、瞳孔变化；监测生命体征，按一级护理要求测量BP、P、R至平稳。
⑵保持呼吸道通畅，防止误吸。
⑶观察伤口渗血、渗液情况。
⑷准确记录出入量。
⑸各种引流管的护理：
①妥善固定各种引流管，防止脱落、扭曲。
②保证引流管通畅。
③观察引流液的颜色、性质及量。
4．术后并发症护理：
⑴出血：术后应密切观察病人生命体征及伤口引流情况，及早发现出血征象，及时通知医生。
⑵切口感染：注意床铺衣物整洁，如有污染及时更换，如术后3-5日病人仍有剧烈疼痛应观察切口有无感染迹象。严密观察体温如超过38℃每4小时测量一次。
⑶吻合口漏：表现为术后一周左右突然出现腹产中剧烈疼痛或持续性胀痛，发热，腹膜刺激征阳性，应保持引流管通畅，保护好引流管周围皮肤，遵医嘱用药，争取最佳疗效。
⑷肺部并发症：鼓励病人进行主动有效的咳嗽训练，促其排痰，定时翻身叩背，可采用蒸气吸入或超声雾化吸入等方法湿化呼吸道。
⑸营养支持：术后维持病人的营养需求，促进伤口愈合。禁食期间应及时给予病人静脉营养支持，保证水及电解质平衡。护士应正确配制营养液，遵守配伍禁忌原则，严格无菌操作，维持正常的输液速度，并做好入量记录。
⑹疼痛护理：护士应向病人解释疼痛的原因及可能维持的时间，做好心理护理，必须时遵医嘱适当给予止痛剂，并观察止痛效果。
八、患者身份识别制度
1．健全与完善各科室（部门）患者身份识别制度。在标本采集、给药、输血、手术、治疗等各类诊疗活动前，必须严格执行查对制度，应至少同时使用两种患者身份识别方法（禁止仅以房间或床号作为识别的依据）。
2．实施者应亲自与患者（或家属）沟通。在实施任何介入或有创诊疗活动前，实施者应亲自与患者（或家属）沟通，作为最后确认的手段，以确保对患者实施正确的操作。
3．完善关健流程的患者识别措施。即在各关键流程中，均有对患者准确性识别的具体措施、交接程序及记录（应包括姓名、性别、年龄、疾病名称等）。
⑴急诊科与病房、手术室、ICU之间患者转送流程中有识别患者身份的具体措施、交接程序及记录；
⑵手术室（麻醉科）与病房、ICU之间患者转送流程中有识别患者身份的具体措施、交接程序与记录；
⑶产房与病房之间流程中有识别患者身份的具体措施、交接程序与记录。
4．建立使用“腕带”作为识别标示的制度。
⑴对实施手术、昏迷、神志不清、无自主能力的重症患者在诊疗活动中使用“腕带”作为操作前、用药前、输血前等诊疗活动时辨识病人的一种必备的手段。
⑵在重症监护病房、手术室、急诊抢救室、分娩室、新生儿等科室使用“腕带”，作为操作前、用药前、输血前等诊疗活动时辨识病人的一种必备的手段。
九、各类导管管理制度
1．严格执行无菌技术操作，防止感染；进行各种管道护理时，动作应轻柔、准确、及时。
2．保持管道引流通畅，引流管的管腔必须通畅无阻，避免引流管拆叠、扭曲、受压；防止血凝块阻塞，可定时挤压管子，若是负压引流，应6小时抽吸负压一次。
3．防止引流管脱出，应牢固、妥善固定，必要时可采取多方位的固定。
4．长期引流的管道，应定期更换引流管。
5．引流的管道周围敷料应及时更换，保证引流管周围清洁干燥，以防细菌感染。6．对带管病人加强宣教工作，减少恐惧心理.7．如发生脱管，应立即通知医生，作相应处理。
8．护士不得擅自拔管，必须根据医嘱，达到拔管指征方可拔管。
十、各种医技检查护理制度
1．病人病情需要作CT检查、放射检查、核磁共振、B超及送人入院时，严格执行“首护”负责制，护士对病人做各种检查要做到心中有数。
2．危、急、重病人给予上氧、建立静脉通道，必要时建立双通道。做检查时护士要全程陪护，途中注意氧气是否脱落，输液是否通畅、外漏。根据病人情况，必要时给予约束带固定，预防病人坠落。
3．对外伤、骨折病人妥善固定，送检途中，要保护骨折端，防止骨折加重。
4．对病情危重、血压不正常者，不能随意搬动，但病人又必须检查才能明确病变的部位及大小时，必须告之家属在送检过程中可能发生意外，家属必须在《运送病人协议书》签字。同时，在护送过程中要密切观察病人的病情变化，携带必须的抢救药品及设备。
5．凡急诊病人检查后需住院或立即手术时，由急诊护士电话通知病房或手术室作好准备，病人送入病房后与病房护士认真交接。
十一、病人有自杀倾向或自杀后的风险预案与应急程序
1．风险预案：
⑴发现病人有自杀倾向时，立即报告护士长、值班医生、护理部、医务处。
⑵检查病人病室内环境，若发现私藏药品、锐利器械等危险物品给予没收；锁好门窗，防止意外。
⑶告知家属24h监护，不得离开。
⑷详细交接班，密切注意病人心理变化，准确掌握心理状态。
⑸查找病人自杀原因，有针对性的作好心理护理，尽量减少不良刺激对病人的影响。
⑹发现病人自杀，通知医生立即赴现场立即抢救。
⑺保护现场，包括病室及自杀处。
⑻通知护士长、值班医生、护理部、医务处。
⑼作好家属的安慰工作。
2．应急程序：
十二、病人坠床/跌倒的风险预案与应急程序
1．风险预案：
⑴告知病人及家属预防坠床/跌倒的相关知识，提高病人的自我防范意识，尽可能避免坠床/跌倒。
⑵完善病房设施，对危重、年高、小儿、肥胖等病人加护栏，极度躁动的病人，可应用约束带实施保护性约束，但要注意动作轻柔，经常检查局部皮肤，避免对病人造成损伤。杜绝不安全隐患。
⑶当病人突然坠床/跌倒时，护士立即到病人身边，检查病人摔伤情况，立即判断病人的神志、受伤部位，伤情程度，全身状况等，同时通知医生。
⑷对疑有骨折或肌肉、韧带损伤的病人，根据摔伤的部位和伤情采取相应的搬运病人的方法，必要时行X光片检查及其它治疗。
⑸对于摔伤头部，出现意识障碍等危机生命的情况时，应立即将病人轻抬至病床，严密观察病情变化，注意瞳孔、神志、呼吸、血压等生命体征的变化情况，通知医生，迅速采取相应的急救措施。
⑹受伤程度较轻者，可搀扶或用轮椅将病人送回病床，嘱其卧床休息，安慰病人，并
测量血压、脉搏、呼吸，根据病情做出进一步的检查治疗。
⑺对于皮肤出现瘀斑者可进行局部冷敷；皮肤擦伤渗血者清洗消毒伤口后，以无菌敷料包扎；出血较多或有皮肤裂口者先用无菌敷料压迫止血，再由医生酌情进行伤口清创缝合。创面较大，伤口较深者遵医嘱注射破伤风药物。
⑻准确、及时书记处写护理记录，认真交接班。
2．应急程序：
患者突然坠床/跌倒
严密观察病情变化
写护理记录
十三、病人在使用呼吸机过程中突然断电的风险预案与应急程序
1．风险预案：
⑴值班医师应熟知病房使用呼吸机病人的病情。
⑵住院病人使用呼吸机过程中，如果突然遇到意外停电、跳闸等紧急情况时，医护护士应采取补救措施，以保护病人使用呼吸机的安全。
⑶部分呼吸机本身带有蓄电池，在平时应定期充电，使蓄电池始终处于饱合状态，以保证在出现突然情况时能够正常运行。护理护士应定期观察呼吸机蓄电池充电情况、呼吸机能否正常工作，并备简易呼吸器。
⑷突然断电时，应立即使用简易呼吸器，同时通知值班医师，严密观察病人面色、呼吸、意识等情况。
⑸立即与有关部门联系，如：总务科、医务处、护理部、行政值班，迅速采取各种措施，尽快恢复通电。
⑹停电期间，医护护士不得离开病人，以便随时处理紧急情况。
⑺应将停电经过及病人生命体征准确记录于护理记录单中。
2．应急程序：
突然停电
十四、有创护理操作
(一)静脉留置针技术
1．穿刺好注明日期、时间、签名
2．封管用5-10ml肝素盐水正医封管，推注缓慢。
3．不输液时，尽量避免肢体剧烈运动和下垂姿势，以免由于重力作用造成回血堵塞导管。
4．告之患者留置针处避免污染，穿刺处切勿沾水，敷料潮湿时应及时更换，不能自行拔出留置针。
5．输液前后应当检查患者穿刺部位及静脉走向有无红肿，询问患者有关情况，发现异常时及时拔除导管，给予处理。
6．更换透明贴膜后，要记录当时穿刺日期。
(二)密闭式静脉输液技术
注意事项：
1．对长期输液的患者，应当注意保护和合理使用静脉。
2．防止空气进入血管形成气栓，及时更换输液瓶，输液完毕后及时拔针。
3．根据患者年龄、病情、药物性质调节清楚。
4．患者发生输液反应时应当及时处理。
(三)经外圈插管的中心静脉导管(PICC)护理技术
1．注意事项（穿刺后）
⑴输入全血、血浆、蛋白等黏性较大的液体后，应当以等诊液体冲管，防止管腔堵塞，输入化疗药物前后均使用无菌生理盐水冲管。
⑵可以使用PICC导管进行常规加压输液或输液泵给药，但是不能用于高压注射泵推注造影剂等。
⑶严禁使用小于10ml注射器，否则如遇导管阻塞可以导致导管破裂。
⑷护士为PICC置等患者进行操作时，应当洗手并严格执行无菌操作。
⑸尽量避免在置置管侧肢体测量血血。
(四)输液泵使用技术
1．掌握输液泵使用技术
2．注意事项：
⑴正确设定输液速度及其他必需参数，防止设定错误延误治疗。
⑵护士随时查看输液泵的工作状态，及时排除拔警、故障，防止液体失控。
⑶注意观察穿刺部位皮肤情况，防止发生液体外渗，出现外渗及时给予相应处理。
十五、医护衔接
1．护士严格执行医嘱；
2．护理记录与医生记录必须一致；
3．处理医嘱时发现疑问及时报告医生；
4．病人有病情变化时及时报告医生。
《重点环节的应急管理制度》
1.科室应设立突发事件应急处理领导小组，科室领导（科主任和护士长）担任总指挥，负责对科室在治疗用药、输血核对、执行治疗操作、标本采集、围手术期、护理安全等重点环节的应急情况进行管理。
2.科室在护理工作中的关键环节管理中，应该有严格的规章制度，规范的抢救流程，在突发重点环节应急处理中，科室应该实行统一领导、统一指挥、责任追究。
3.科室应急领导小组应该由科室相关负责人组成，进行责任分管，组织应急梯队。科室各部门在各自职责范围内做好应急处理的相关工作。
4.对于护理工作中重点环节的应急管理应当遵守预防为主、常备不懈的方针，贯彻依靠科学、统一领导、反应及时、措施果断、加强合作的原则。
5.科室应建立重点环节日常监测，做好各个班次的交接班工作。科室应该加强护士抢救能力的训练，加强对护士安全意识的教育。做好护士的培训及演练，采取护士考核达标上岗的管理方法，做到人人知晓科室应急上报流程及应急预案，确保监测与预警系统的正常运行。
6.任何个人对突发事件不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
7.科室突发事件应急处理领导小组接到报告后应当组织力量对报告事项进行调查核实、取证、采取必要的控制措施，及时报告调查情况并决定是否启动突发事件的应急预案。
8.突发事件应急预案启动后科室人员必须及时到达规定的岗位，服从统一指挥、调动。
9.科室应根据事件的关键环节管理出现的问题，组织相关人员分析、讨论，认真总结原因，对实施中发现的问题及时修订、补充、改进工作
篇三：应急管理局对重点领域关键环节廉洁风险管控的相关制度规定
重点环节的应急管理制度1.
科室应设立突发事件应急处理领导小组，科室领导〔科主任和护士长〕担任总指挥，负责对科室在治疗用药、输血核对、执行治疗操作、标本采集、围手术期、护理平安等重点环节的应急情况进行管理。
2.
科室在护理工作中的关键环节管理中，应该有严格的规章制度，标准的抢救流程，在突发重点环节应急处理中，科室应该实行统一领导、统一指挥、责任追究。
3.
科室应急领导小组应该由科室相关负责人组成，进行责任分管，组织应急梯队。科室各部门在各自职责范围内做好应急处理的相关工作。
4.
对于护理工作中重点环节的应急管理应当遵守预防为主、常备不懈的方针，贯彻依靠科学、统一领导、反响及时、措施果断、加强合作的原那么。
5.
科室应建立重点环节日常监测，做好各个班次的交接班工作。科室应该加强护士抢救能力的训练，加强对护士平安意识的教育。做好护士的培训及演练，采取护士考核达标上岗的管理方法，做到人人知晓科室应急上报流程及应急预案，确保监测与预警系统的正常运行。
6.
任何个人对突发事件不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
7.
科室突发事件应急处理领导小组接到报告后应当组织力量对报告事项进行调查核实、取证、采取必要的控制措施，及时报告调查情况并决定是否启动突发事件的应急预案。
8.
突发事件应急预案启动后科室人员必须及时到达规定的岗位，服从统一指挥、调动。
9.
科室应根据事件的关键环节管理出现的问题，组织相关人员分析、讨论，认真总结原因，对实施中发现的问题及时修订、补充、改良工作。
篇四：应急管理局对重点领域关键环节廉洁风险管控的相关制度规定
东莞市应急管理局安全风险分级管控实施细则（试行）第一章
总则
第一条
为建立健全安全风险分级管控机制，有效防范重特大事故、较大安全事故和一般事故，依据《中华人民共和国安全生产法》《广东省安全生产条例》《地方党政领导干部安全生产责任制规定》（厅字〔2018〕13号）、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、《中共广东省委
广东省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（粤发〔2017〕16号）、《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规〔2019〕1号）等有关规定，制定本细则。
第二条
东莞市行政区域内各类生产经营单位及人员密集场所、大型建设项目、重点部位、重点设备设施、大型群众性活动等开展安全风险分级管控（以下简称风险管控），以及各镇街（园区），市级负有相关安全生产监督管理职责的部门对风险管控实施监督管理，适用本细则。
第三条
本细则所称的安全风险是指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或财产损失等危害后果的组合。所称风险管控是指风险辨识、分析、评价、控制并持续改进的动态过程。
风险管控不到位会形成隐患，隐患治理不及时也会提高风险等级，提高事故发生的可能性、加重事故发生的严重程度。风险分级管控应当与隐患排查治理有机结合，实施双重预防。
第四条
各类生产经营单位、各类活动组织者（以下统称各类单位）是风险管控的责任主体。各镇街（园区），市负有相关安全生产监督管理职责的部门及其他行业领域主管部门负责构建风险管控机制，并对风险管控实施监督管理，组织、推动和实施本辖区、本行业领域风险管控工作。
第五条
风险评价是对比风险分析结果和风险准则，确定风险等级的过程。风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
各类单位应当突出遏制较大以上安全事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集场所、高危作业工序和受影响的人群规模等因素评定风险等级。风险评价可参考《广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南》提供的风险矩阵法开展。本行业领域有具体规定的，可按其规定执行。
第六条
风险管控坚持源头防范、全员参与、分级管控、动态管理原则，与事故隐患排查治理、安全生产标准化和安全管理体系建设等工作有机结合，着力构建政府领导有力、部门监管有效、生产经营单位责任落实、社会参与有序的工作格局。
第七条
鼓励和支持社会组织、技术服务机构、科研院校等参与风险管控工作。
第二章
生产经营单位风险管控
第八条
各类单位应当严格落实《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》第六条至第十三条的规定职责，建立健全风险管控制度，建立和定期更新风险清单，制作岗位风险告知卡，设置较大以上风险公告栏，定期组织风险管控培训，确保风险管控落实到位，消除、降低或控制安全风险。
第九条
各类单位应当制定安全风险辨识及评价计划，经本单位负责人批准后执行。组织开展的安全生产事故隐患排查治理工作应当与安全风险自辨自控工作相匹配相对应。
第十条
各类单位应当根据风险评价结果，针对风险特点，从组织、制度、技术、应急、操作、教育等方面对风险进行有效控制。
对存在重大风险的生产经营系统、区域或岗位，应当设置明显的警示标志，强化危险源监测和预警，并及时制定措施，明确责任部门、人员，实施重点管控。对无法有效管控的重大风险，应当依法及时采取停产、停业等措施，撤离现场作业人员及影响范围内的人员，划定禁区，防止重大风险失控引发事故。
第十一条
各类单位应当针对本单位可能发生的生产
安全事故的特点和危害，按照行业标准规定，自行组织或者委托技术服务机构进行风险评价。
第十二条
各类单位应当每季度定期向镇街（园区）负有安全生产监督管理职责的有关部门报送风险清单，报送内容应至少包括风险名称、风险描述、风险等级、管控措施、责任单位及责任人等。风险清单更新的，相关单位应当自风险清单更新之日起3日内报告镇街（园区）负有安全生产监督管理职责的有关部门。存在重大风险的，相关单位应当每月至少向负有安全生产监督管理职责的有关部门报告一次风险管控情况，详细报告管控措施及效果。
第十三条
各类单位应当根据风险评价结果，针对风险特点，从工程技术、管理制度、教育培训、个体防护和应急处置等方面对风险进行有效控制。对无法有效管控的重大风险，应当依法及时采取停产、停业等措施，撤离现场作业人员及影响范围内的人员，划定禁区，防止重大风险失控引发事故。
第十四条
各类单位应当合理控制存在重大风险作业场所的人员数量，采取有针对性的空间物理隔离等措施，并安排安全生产管理人员实施巡查管控。
第三章
风险管控的监督管理
第十五条
市各负有安全生产监督管理职责的部门应当按照“三个必须”和“谁主管、谁负责”的原则，严格监
督检查本行业领域的风险点、危险源，并对排查出的风险点、危险源落实管控责任，汇总分析本行业领域生产经营单位风险清单，对本行业领域类别风险进行系统分析，全面辨识、分析、评价和管控本行业领域风险，形成类别风险和点位风险清单。
各镇街（园区）应当牵头组织负有相关监督管理职责的相关部门采集本地区风险信息，录入广东省安全风险分级管控信息系统，并定期更新。
负有安全生产监督管理职责的部门对重大节假日活动、自然灾害、极端天气等情形进行风险滚动排查后形成的风险清单，可结合风险等级和安全防护要求及时通报属地公安机关。
第十六条
市应急管理局负责对应统筹和协调全市风险管控工作，按照省应急管理厅编制的风险管控工作指南，将风险管控工作纳入市安全生产责任制考核。
第十七条
市应急管理局应根据全市风险管控工作实际，对应指导、开展全市安全风险评价研究及安全风险预警、监测与管控技术研究工作。
市负有相关监督管理职责的部门要结合本行业领域工作实际，组织、推动本行业领域的风险管控工作，明确本行业领域风险管控工作规范、分级标准和分级监督管理实施规定。
第十八条
市应急管理局会同有关部门负责对镇街（园区）组织录入的风险信息进行抽查审核，重点审核校正风险
等级、风险类别、行业分类等信息。审核校正后的信息应当提交入库。风险信息上图后，可以进行位置校准。
第十九条
各负有安全生产监督管理职责的部门应当加强本行业领域较大、重大风险监督检查，综合运用行业规划、产业政策、法规标准、行政许可、科技推广、技术治理等手段，消除、降低和控制本行业领域风险。
第二十条
各负有安全生产监督管理职责的部门应当结合监管实际，制定科学合理的监督检查计划，对不同等级风险确定不同的监督检查频次和内容，实施差异化、精准化监管，并及时通过主流媒体和新媒体等渠道发布预警信息，提出事故防控要求，督促生产经营单位采取有效措施降低风险。
第二十一条
各负有安全生产监督管理职责的部门应当将有重大、较大风险的生产经营单位列为监督检查的重点单位并纳入本单位每年执法（检查）计划。有重大风险的，每半年至少检查一次，有较大风险的，每年至少检查一次。对属于一般风险或低风险的生产经营单位，可以采用“双随机”方式实施监督检查。
第二十二条
市负有相关监督管理职责的部门应当配合落实省级的重大风险管控挂牌警示制度，每年的1月10日和7月10日前向全社会公布本行业领域重大风险及其管控情况，促进各类单位有效管控、降低安全风险。挂牌警示期为12个月。
重大风险管控挂牌警示期间，镇街（园区）负有相关监
督管理职责的部门应当每月至少一次，市负有相关监督管理职责的部门应当每6个月至少一次对各类单位管控重大风险情况实施抽查。
第二十三条
挂牌警示期满后，重大风险降低为较大风险的，由市负有相关监督管理职责的部门摘牌，不再实施挂牌警示。风险等级未降低的，由市负有相关监督管理职责的部门按照规定继续挂牌警示。
第二十四条
各镇街（园区），各负有相关安全生产监督管理职责的部门应当按照分级负责、属地管理的原则，领导并实施本地区风险管控工作，加大风险管控投入，按照省制定的安全风险点、危险源以及风险分析、评价工作指引，应当每3年进行一次本辖区、本行业安全风险评价，并参照《广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南》建议的格式编制区域风险评价报告。
第二十五条
各镇街（园区），市负有相关安全生产监督管理职责的部门对风险实施差异化动态管理，加强对生产经营单位落实较大、重大风险管控情况的监督检查，重点管控存在监管真空或职责交叉的风险。
第二十六条
各镇街（园区）应当综合采取行业规划、产业政策、许可准入、科技推广、技术治理等手段，防范化解、有效管控本辖区可能存在的重大风险。
第二十七条
各镇街（园区）应当针对不能消除或降低到可接受水平的重大风险，制定处置方案，实施日常风险监测、预警、先期处置和信息报送。
第二十八条
各镇街（园区）应按规定将城市区域安全发展规划与国民经济和社会发展规划同步编制、同步实施，建立健全重大风险项目安全准入制度和重点产业布局一体化制度，推动城市区域安全规划基本制度建设。
第四章
法律责任
第二十九条
各类单位未按照第二章要求实施风险管控措施的，负有安全生产监督管理职责的部门应当依法责令其限期整改，督促整改落实，并列入重点执法检查对象。不落实重大风险管控措施的，属地负有安全生产监督管理职责的部门应当约谈风险管控责任单位主要负责人，提醒、告诫、指导加强安全管理，落实管控措施。因风险管控工作不落实引发安全事故的，应当依法追究责任。
第三十条
各镇街（园区），各负有安全生产监督管理职责的部门未按要求履行风险管控工作职责，由市应急管理部门依照有关规定提请市政府约谈或通报，并依法依规追究相关责任。地方党政领导干部在落实风险管控监督管理工作中违反《地方党政领导干部安全生产责任制规定》的，应当依照有关规定进行问责，并纳入年度安全生产责任制考核。
第五章
附则
第三十一条
各类社会组织开展安全风险分级管控，参照本细则执行。
第三十二条
各镇街（园区）可以根据实际情况制定具体实施办法。
第三十三条
本细则自2021年5月26日起施行，有效期至2024年5月25日。
篇五：应急管理局对重点领域关键环节廉洁风险管控的相关制度规定
-重点岗位廉政风险防控制度一、认真开展岗位廉政风险防控体系建设。
为深入贯彻党的十七大精神，落实《嘉实集团建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作要点》，进一步建立健全惩防体系功能，以科学管理评估和防风险，推动集团公司党风廉政建设和反腐败工作的健康发展，按照“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的原则，依据《嘉实集团党风廉政建设责任制（试行）》，结合嘉实集团实际，于2009年5月评估确定：物业管理部经理岗位、职保资产管理部经理岗位、建设工程项目负责人岗位、系统改制企业清算组组长岗位列入试点围，建立岗位廉政风险防控制度。
二
物业管理部经理岗位廉政风险评估及预警措施。
（一）岗位描述
嘉实集团物业管理部经理岗位（以下简称“物业经理”），是对集团公司本部管理围的房屋、土地等资产运营管理的重要岗位。主要承担集团公司及委托经营管理的房屋出租、维修并实施运营监控及资产优化整合等工作，还负责改制单位剥离而尚未纳入社会化管理的职工宿舍的管理。1、物业经理的主要职责：
代表集团公司对出租房进行合同的谈判、签定及履行工作；负责法人主体消亡且尚未实行属地化管理的改制单位剥离的职工宿舍管理、维修
可修编
-工作；负责物业资产优化整合调研论证工作，拟定物业资产优化整合方案；严格执行财务制度，负责做好房租、水电费的收交工作，做到帐目清楚，按时入库（财务）；负责做好相关房屋资产的处置工作。2、物业经理的职权：
按其职责，有直接权力和间接权力两种。直接权力，是指物业经理在自已的职责围，直接发出的指令或管理行为，对管理者或业务相关方产生影响。
直接权力：（1）物业部部管理事务的处置权；（2）代表集团公司对出租房进行合同的谈判及签定；（3）对所管理的职工宿舍公共部位及出租房的维修的认定，并确定维修施工单位。
间接权力：是指物业经理不能直接决定，但作为物业管理的重要参与者，对权力的行使有重要的考量、参谋作用。物业经理间接权力有：（1）出租房达到集团公司规定实行公开招租的，参与公开招租挂牌价格的确定及合同的草拟工作；（2）参与对所管理的职工宿舍公共部位及出租房的维修后，维修费用的审核权；（3）参与集团公司相关房屋资产的处置工作。
（二）岗位风险
物业经理，无论直接权力还是间接权力的行使，对维护集团公司国有资产增值保值以及相关交易方的利益会产生影响。从事物业管理工作的负责人，极有可能成为商业贿赂“公关”的目标。物业经理的岗位风险点表现在：1、在对出租房进行合同的谈判及签定过程中，承租户为了达到租金低、租期长的目的，可能向物业经理提供经济的或非经济的“好处”。2、在职工宿舍公共部位及出租房的维修中，施工队为了竞争到维修工作，可能向物业
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-经理提供经济的或非经济的“好处”，从而达到自身利益的目的。3、对职工宿舍公共部位及出租房维修后，在维修计量、维修款拨付、维修验收等环节中，维修施工队为了得到“关照”，也有可能向物业经理提供经济的或非经济的“好处”。
（三）风险评诂
物业经理是一个具有一定风险的岗位。稍有不慎，容易形成权钱交易，并导致不良后果。一是给国有固定资产收益造成一定的经济损失；二是使集团公司形象遭损、名誉受到负面影响；三是使干部本人前途受到严重影响。
（四）预警措施
鉴于物业经理岗位风险的客观存在，为有效预防，结合物业经理岗位工作的实际，提出以下预警措施：1、加强政治学习，提高拒腐防变能力。2、坚定不移地遵守法律、法规和集团公司的物业管理工作制度，严肃物业管理工作中的纪律，用制度进行管理。3、加强监督，把好监督关。4、组织关心爱护，当好监督人
总之，通过上述各项措施，目的是提高企业和干部反腐败的预警能力，预控能力，减少岗位风险，有效保护干部，促进集团公司又好又快发展。
三、职保资产管理部经理岗位廉政风险评估及防措施。
（一）岗位描述
职保资产管理部主要承担改制企事业单位的核销资产处置，剥离资产管理盘活，提留资产变现和相应逐步转换等工作，并负责改制单位遗留问题的信访等相关工作。
主要的岗位职责和职能：负责市属改制企业，改制所提留的职工保障资产经营和管理；负责市属改制企业，改制所剥离的非经营性资产经营和管理；对市属国有、城镇集体企业改
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-制后，仍保留行政划拨性质的土地资产，作为业主进行管理；负责对市属改制企业职工保障资金的收缴入帐工作；对市属改制企业提出的使用职工保障资产的申请进行审核，并提出意见；负责其他管理资产的保管、经营、收益处置等工作；负责职工保障资产的统计工作及统计档案管理；协助信访办妥善处理改制企业遗留问题。
（二）岗位风险
职保资产管理部经理主要承担改制企事业单位的核销、剥离、提留资产的处置，对利益关系人的利益有着一定的影响。在处置改制企事业单位的核销、剥离、提留资产时，容易成为商业贿赂目标之一，其风险表现在以下几个环节：1、对剥离资产的评估，没有按实际价格评估，或直接影响正常的评估，导致资产的不真实性。2、资产处置不按《国有资产法》程序操作，让没有国有资产拍卖资质的拍卖公司挂牌拍卖，造成资产处置中引起法律纠纷，导致国有（集体）资产损失。3、核销资产处置中，没有严格按照评估价或核销价格擅自处置，导致国有（集体）资产流失。4、提留资产的处理，没有按照国家有关文件规定的操作，使提留资产受到不应有的损失。
（三）风险评估
职保资产管理部经理岗位是具有一定风险和机会产生腐败现象的岗位，如不加强外部监督及自身世界观、人生观、价值观的改造，有可能形成腐败，在一定围造成后果和自身的不洁。一是给国有（集体）资产造成损失，给集团公司形象造成一定的影响；二是使腐败现象得以滋生；三是给相关人员带来一定的负面
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-影响；四是给本人及家庭带来严重后果。
（四）防措施
鉴于职保资产管理部经理岗位是一个客观上具有一定风险和有机会滋生腐败现象的岗位，为有效地控制和预防可能会产生的上述现象，加强预警机制管理及保护当事人的合法利益，提出如下防和应对措施：1、加强学习，提高认识。要加强党风廉政建设的学习，树立正确的人生观、价值观、地位观、利益观，警钟长鸣，在思想上牢筑反腐防线。2、严格按照法律程序办事。一是资产处置坚决按照《中华人民国企业国有资产法》执行。二是资产处置按照“公开、公平、公正”的原则进行。三是涉及人、财、物、的处理，须经集团公司的同意，市国有资产管理部门的批准方可进行具体的操作。3、完善监督机制。进一步落实各项规章制度，严格执行岗位责任制，完善权力的监督、约束和分解、制衡机制，使该岗位的工作得到最大限度的有效监管。4、把好岗位人员监护关。集团公司党、政领导不仅要加强对该岗位工作的重点督促、教育和管理，同时也要主动地关心、爱护他们工作以外的生活情况，了解、掌握其思想动态，倾听他们的合理呼声，帮助他们解决一些实际问题，做他们的良师益友，做好监护人，使他们在岗位工作中健康发展。
（五）目的与效应
通过对职保资产管理部经理岗位概述、风险评估、防措施的描述，旨在提高职保资产管理部经理岗位的党风廉政建设和反腐败工作能力，最大限度地减少和防岗位腐败风险和保护岗位人员的廉政安全，逐步形成反腐倡廉的系统工程建设，健全、完善党风廉政建设的长效机
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-制。
四、建设工程项目负责人岗位廉政风险评估及防措施。
（一）岗位描述
嘉实集团建设工程项目负责人（以下简称“项目负责人”）是代表项目业主对工程项目自开工准备至竣工验收全过程，实施进度、质量、安全、投资控制的重要岗位。1、项目负责人的主要职责：
参与合同谈判；代表业主进行合同履行的管理工作；负责审核项目的施工组织设计、质量计划、总体计划和施工进度；组织施工现场检查管理，对施工过程中质量、进度、安全等实行控制；负责项目有关计量、变更、结（决）算审核工作；督促参建单位以及本部门人员做好项目资料收集、整理、保管、建档、移交等管理。2、项目负责人的职权：
（1）工程部管理事务的处置；
（2）参与合同的谈判及招投标前期工作的落实；
（3）组织施工设计、质量管理计划、施工方案或计划的审批；
（4）检查工程的质量、进度、安全等，对存在问题的处理；
（5）进度计划调整与督促、协调；
（6）参与工程量的计量或工程变更的审批；
（7）参与工程验收和工程的预决算的审批等。
（二）岗位风险
建设工程负责人是项目建设的组织者和实施者，其职权的行使，对整个工程建设各个方面都将产生影响。鉴于目前建设领域商业贿赂行为的客观存在，项目负责人就极有可能成为商业贿赂“公关”的主要目标之一。根据以往许多案例教训，其风险点表现在以下几个环节：1、在工程建设勘测设计、施工、监理发包和材料物质采购和合同谈判过程中，供应商（或服务商）为了推销自己的产品及
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-服务，可能向项目负责人提供经济的或非经济的“好处”，以达到不正当交易的目的。2、在合同履行过程中，因质量、进度、安全等原因导致合同履行发生偏差，业务相关方为了自身的利益，可能向项目负责人提供经济的或非经济的“好处”，从而达到实现自己利益的目的。3、在工程计量、工程款拨付、工程决算、工程验收等环节中，业务相关方为了得到“关照”，也有可能向项目负责人提供经济的或非经济的“好处”，希望其在参与业主决策时“帮忙”，从而实现他们利益的最大化。
（三）风险评估
建设工程项目负责人岗位是一个具有较高风险和有机会（条件）产生腐败现象的岗位，稍有不慎，容易形成权钱交易，并导致严重后果。一是给国家重点工程建设造成质量隐患；二是给国家建设资金造成浪费和损失；三是党和政府的形象遭到破坏、企业声誉受到负面影响；四是给本人及家庭带来严重后果。
（四）防措施
鉴于建设工程项目负责人岗位风险的客观存在，为有效预防，依据《嘉实集团党风廉政建设责任制（试行）》，结合集团公司实际，提出如下防和应对措施：1、把好教育、监督关。一是通过各种形式的正反两方面教育和对工作对事业的理想与信念教育，引导项目负责人牢固树立正确的世界观、人生观和价值观；二是通过岗位谈话沟通、定期廉政汇报，实施效能监察及廉政文化进工程，做到警钟长鸣；三是严格执行述职述廉、评议、生活会制度，加强各方面、各层面的监督；四是定期检查
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-工作台账和工作记录，召开身边和周围工作人员座谈会，随时掌握其工作动态，发现问题及时纠正；五是通过家庭、子女、长辈、亲朋好友进行廉政、廉洁意识的宣传，深明违纪、违规行为害人害己和可能造成的严重后果，增强遵纪守法的自觉性。2、把好制度、纪律关。进一步落实各项规章制度，严格执行岗位纪律，完善权力的监督、分解和约束、制衡机制；强化制度管理，规项目负责人的公务往来；实行定期报告制度，限制其参加业务相关方组织的非业务活动；配合市有关监督部门做好项目资金的跟踪审计，开展项目负责人的定期和部责任审计、工程建设专项检查等。使工程建设管理各个环节有章可循，既保证项目负责人正常行使管理职权，又使管理职权得到有效监督。3、把好监护、管理关。集团公司党、政领导不仅要加强对项目负责人岗位的重点督促、教育和管理，同时也要主动地关心其工作及生活情况，了解、掌握其思想动态，倾听他们的合理呼声，帮助他们解决一些实际问题，做好监护人，使他们在岗位工作中尽心尽职，健康发展。4、把好工程廉政文化关。以廉政文化进工程为抓手，通过签订廉政合同、实行廉政提示制度、开展廉政约谈、发现有行贿行为时提醒告戒和设置廉政警示牌、公布廉政举报及贴廉政标语等形式，培育工程参建人员“廉洁从业、诚信守法、行为规、道德高尚”的理念，营造积极向上的工地廉政文化氛围。
（五）目的与效应
通过对建设工程项目负责人岗位的岗位概述、风险评估和防措施，旨在提高集团公司的党风廉政建设和建设工程
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-项目负责人岗位人员反腐倡廉的预警、预控能力，最大限度地减少和防岗位风险，提高廉政安全度，促进工程建设，推动党风廉政建设的长效机制进一步健全和完善。
五、清算组组长岗位廉政风险评估及预警措施。
（一）岗位描述
清算组组长岗位是负责在企业重整或破产清算程序中，全面接管破产企业，并负责破产财产的保管、清理、估价、处理和分配等破产清算事务的重要岗位。1、清算组组长的主要职责：全面负责债务人的财产、印章和账薄、文书等资料接管工作；负责调查债务人财产状况，制作财产状况报告；决定债务人的部管理事务，决定债务人的日常开支和其他必要开支；在第一次债权人会议召开前，决定继续或者停止债务人的营业；管理和处分债务人的财产；代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序；提议召开债权人会议；人民法院认为应当履行的其他职责等。2、清算组组长的主要职权：
直接权力：指清算组组长在自己的职责围，直接发出的指令或管理行为，对被管理者或业务相关方产生影响。具体有：
（1）在检查债务人的财产、印章和账薄、文书等资料接管工作中，对存在问题的处分权；
（2）债务人部管理事务的处置权；
（3）审批债务人的日常开支和其他必要开支；
（4）管理和处分债务人的财产；
间接权力：是指清算组组长作出的意见，需经人民法院许可的，但作为意见的建议方，对权力的行使有重要的考量、参谋作用。具体有：
（1）债务人有关合同的审核权；
（2）在第一次债权人会议召开前，继续或
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-者停止债务人营业的审核权；
（3）参与调查债务人财务状况，债务人《财产状况报告》、《债权表》、《破产人管理方案》、《变价方案》、《分配方案》等报告的审核权。
（二）岗位风险
清算组组长是破产财产的管理人，在破产程序中具有特殊的地位，其执行职务公正、客观与否，直接关系到破产人和债权人的利益，关系到破产程序的正常进行。根据以往的案例教训，其风险点表现在以下几个环节：1、在掌管清算资产过程中，有发生贪污、挪用公款等行为可能性。2、在清产核资、资产评估、资产处置等环节中，存在为谋私利，与破产企业原经理班子、中介机构、法院有关人员等他人勾结，私分国有（集体）资产的可能性。3、在决定解除或继续履行破产企业未履行完的合同，合同另一方为自己利益可能向清算组组长行贿，以达到不正当交易的目的。
（三）风险评估
清算组组长是一个具有较高风险的岗位。一旦犯罪，将导致严重后果。一是影响企业重整或破产清算进程；二是造成国有（集体）资产流失；三是职工的合法权益没有得到保障，由此引发职工上访等不稳定现象；四是造成干部本人前途尽毁，家庭亲属遭受重创。
（四）预警措施
鉴于清算组组长岗位风险的客观存在，为有效预防，根据“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，结合嘉实集团工作实际，提出以下预警措施：1、加强教育，提高素质。引导他们树立正确的权力观、地位观、利益观，保持良好的作风；经常性的开展警示教育，常敲警钟，筑牢反腐防线；开展廉政谈话
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-制度，及时提醒或批评教育，使其避免滑入违纪泥潭。2、加强监督，构建制衡机制。首先要做好清算组控工作，如财务制度，监督其制度执行情况，防止违规使用职权情况发生。其次，企业主管部门与国有资产管理部门应着重加强对清算组的财会工作、资产评估等关键环节的监督。再次，纪委监察部门应充分发挥自身的监督职能作用，将外部的监督与清算组部职工代表的监督有机结合起来，形成监督合力。3、严肃纪律，增强约束力。严格遵守国家的法律法规以及党的各项纪律，规清算组组长的公务往来，定期向主管部门报告工作。一旦发生徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守造成国有（集体）资产流失的，应严格依法办事，该追究刑事责任的坚决追究其刑事责任。4、关心爱护，当好监护人。清算组组长面对的是破产企业，既要理清错综复杂的资产状况，又要妥善处理好各类破产企业职工，肩上的责任和心的工作压力很大。因此，组织要关心和爱护他们，经常性的谈心，了解思想状况，积极主动地帮助他们解决一些实际问题，当好监护人。
通过以上各项预警措施，目的是提高企业和干部反腐败的预警能力，预控能力，减少岗位风险，有效保护干部，促进我市国有（集体）企业改革健康推进，建立健全嘉实集团党风廉政和反腐败斗争的长效管理机制。
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篇六：应急管理局对重点领域关键环节廉洁风险管控的相关制度规定
精品文章《重要岗位、关键领域、重点环节廉政风险点防控措施》
为了深入贯彻落实党风廉政建设责任制，拓展源头防腐工作领域，切实加强对廉政风险的防范管理，增强反腐倡廉工作实效，促进残疾人事业的和谐健康发展，特结合残联系统廉政建设风险防范工作实际，查找出廉政风险点并提出防控措施，进一步推进廉政风险防控管理工作。
一、思想道德风险点
1、理想信念不够坚定，思想道德滑坡，政治觉悟不高，缺乏为党的事业而奋斗的奉献和牺牲精神。
2、缺少经常性、针对性学习和思考，进取创新精神不够，政策业务水平不适应新形势下残疾人工作需要。
3、工作作风不实，工作缺乏热情，责任心不强，服务意识淡薄，不能深入基层了解情况，虚心听取残疾人意见，创新发展意识不强，工作业绩不佳。
4、对干部职工政治、思想和道德教育管理不严或是没有起到有效的防范作用，可能产生拉帮结派、各自为政、相互扯皮拆台等歪风邪气。
5、对党风廉政建设的重要性、关键性没有充分认识，不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位，监督管理不严，造成单位或干部个人出现违规违纪问题。
防控措施：
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1、深入开展理想信念、党风党纪、廉洁从政和艰苦奋斗教育，全面提高党员干部正确行使权力、严格依法监管、公正廉洁执法理念，构建起“不想腐败”的自律机制。
2、加强理事会班子思想建设和干部队伍建设，坚持中心组学习制度和单位机关学习制度，认真落实学习计划，加强学习培训，提高队伍整体素质。
3、进一步加强干部职工队伍政治思想教育，努力提高干部职工思想政治觉悟；切实加强廉政勤政教育，树立立党为公、执政为民的意识。
4、认真落实“一岗双责”和党风廉政建设责任制，遵守廉洁自律规定，严格落实个人重大事项报告制，严格落实民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。
5、加强内部制度建设，严格决策程序和办事程序，凡“三重一大”均实行民主决策和政务公开，防范堵塞漏洞，预防腐败行为发生。
责任单位。党支部、理事会班子成员，办公室，康复教育就业股，各乡镇（街道）残联。
责任对象。残联系统全体人员。
二、勤政廉政风险点
（一）人事管理风险点。在人事管理、干部选技任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则，不深入基层调查，偏听偏信，失察失误，弄虚作假，泄露相关信息、私下许诺先进称号等，导致人事管理决策失误，造成不良影响。
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防控措施。规范人事管理行为，严格执行干部选拔任用、考核、评先、定职、定级等方面的各类规定，落实广泛征求意见、民主集中和议事决策等各项制度，凡涉及干部人事调整，均须按程序和权限集体研究决定，干部的调整、提拔、任用，按照民主推荐、能力政绩考核、讨论决定等程序确定考察对象，过程全部公开、及时公示。
责任单位。党支部、理事会班子成员，办公室。
责任对象。陈媛，张剑，黄芝红，钟德莲。
（二）财务管理风险点：
1、不认真执行年初的财经预算，随意扩大开支范围、提高开支标准，违反财务制度乱发补贴奖金，大额资金的使用未经集体讨论，导致资金使用不当，可能发生不廉洁行为。
2、财务审批把关不严，经办手续不全，预算外收入不按规定开具票据或不进账，私设小金库，可能造成不合理开支，导致违纪报销，弄虚作假，套取公款等违规违纪行为。
3、固定资产管理不到位，公共物品保管不力，或因处置不合规，可能导致固定资产流失，公共物品损毁、丢失、侵占、挪用或私分，造成重大损失，产生不良后果。
4、不按制度流程监管资金，造成资金流失，或被贪污、挪用、截留、坐支。
防控措施：
1、认真执行年初的财政预算，坚持“集体理财”的原则，大额资金的使用要经集体讨论，重要财务收支由班子成员集体讨论决定，精品文章
避免开支不合理、挪用、误用项目资金等违规违纪的情况发生。
2、认真执行财经制度，规范财务审核把关，严格执行收支两条线规定，严防坐支挪用、隐瞒截留收入款项。
3、固定资产要管理到位，及时登记，加强对固定资产的监督，防止国有集体资产流失和公共物品损失。
4、制订和完善《财务管理制度》，加强内部财务监督与检查，严把财务收支管理关口，进行定期或不定期的财务检查，确保票据合法、使用规范、帐目清楚、手续齐全。
责任单位。党支部、理事会班子成员，办公室。
责任对象。陈媛，张剑，黄芝红，钟德莲、罗文。
（三）公务管理风险点：
1、公务接待、会议安排中不厉行节约，铺张浪费问题。⑴超标准、超陪餐人数、提供高档菜肴、香烟和酒水等；⑵违规公款吃喝送礼；⑶违规同城吃请；⑷违规用公款报销或者支付应由个人负担的餐费；⑸违规在私人会所、高消费餐饮场所接待、吃请；⑹违规用公款参与健身、ktv等文体娱乐活动消费等。
2、违反公车管理使用制度，发生公车私用、私驾公车等问题。⑴违规向管理服务对象长期借用、租用或占用公务车辆；⑵违规将公务用车用于旅游、探亲、扫墓、接送亲友、外出会友、上街购物、学习驾车等非公务活动；⑶违规未定点停放车辆；⑷违规外借公务用车；⑸违规豪华装饰公务用车等。
3、违反学习培训有关规定，违规外出、变相公款旅游等问题。
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⑴违规以会议、培训、考察、调研为名变相公款旅游，或“搭车”、“借道”公款旅游；⑵违规携带家属参加公务活动；⑶违规用公款报销或者支付应由个人承担的差旅费用；⑷违规向服务对象摊派或转移学习培训考察费用、公务接待费用等其他费用；⑸未经审批工作时间内外出学习培训、考察、旅游等；⑹外出会议、培训、考察、调研期间违规用公款相互吃请、互赠礼品。
4、违反廉洁从政有关规定，违规操办婚丧喜庆问题。⑴未执行婚丧喜庆事宜报告制度；⑵借操办婚丧喜庆事宜之机，收受下属和服务对象以及有利益关系的单位和个人的礼金礼品；⑶违规用公务车辆或占用公共资源办理婚丧喜庆事宜。
防控措施：
1、严格遵守中央“八项规定”精神，自觉遵守财经纪律、公务接待、公车使用管理、婚丧喜庆等重大事项报告等有关制度规定。
2、加强监督和管理，定期不定期组织专项检查，及时整改各项工作中存在的问题。
责任单位。党支部、理事会班子成员，办公室，康复教育就业股，各乡镇（街道）残联。
责任对象。残联系统全体人员。
（四）工程项目建设和物资采购，房屋、设备、设施维修管理风险点：
1、在工程项目招投标和资金监管中违反相关规定。⑴工程招标存在违标现象，或者设法逃避招标，导致单位集体利益受损。⑵工程
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建设施工中未经集体讨论，随意变更建设内容，增加工程量。⑶工程建设施工监管不严，建设用材以次充好，影响工程质量。⑷在工程项目招投标、检查验收和资金使用中，弄虚作假、收受好处。
2、违反政府采购有关规定，在固定资产采购、大额物资采购、办公用品采购中，不按实际需要进行分配，违规购买、弄虚作假、谋取私利，可能发生的不廉洁行为。
3、在房屋、设备、设施维修中，照顾亲朋好友关系，或利用职务便利收受维修单位回扣，或在维修单位报销个人因私费用，或虚开发票报销不符实际的维修费用。
防控措施：
1、所有工程项目公开招投标和固定资产、大宗物资、办公用品购买，均按规定进入政府采购中心按有关程序实行阳光采购。
2、工程项目招投标严格执行有关法律法规和专业技术规程，建设施工中涉及变更事项或重要建设物品采购均需集体研究。项目资金的使用须符合国家关于林业专项资金的使用规定。
3、在招投标及实施验收活动中，有违规违纪和违法行为的要分别给予责令纠正、行政处分等处罚；对有严重违法行为、造成重大经济损失且影响极为恶劣的，依法追究当事人法律责任。
4、加强廉政教育和法纪教育，完善内部规章制度，加强对维修费用支出的审核。涉及政府采购事项的，严格按照政府采购程序办理。
责任单位。党支部、理事会班子成员，办公室。
责任对象。陈媛，张剑，黄芝红，钟德莲、罗文。
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（五）涉残惠残政策兑现风险点。在残疾人辅助器具供应、服务，康复项目，扶贫救助、慰问，补贴发放，劳动就业，职业技能、实用技术培训，残疾人就业保障金征收安置认定，残疾人证办理，来信来访接待等残疾人惠民政策兑现中，违反法律、法规和廉洁自律及其它规定，可能存在以权谋私、虚报冒领、贪污侵占、优亲厚友等违法违纪问题。
防控措施：
1、强化监督检查。坚持深入基层调查研究，走访残疾人及亲属，对各项涉残惠残政策的落实情况开展重点检查，确保惠残政策落实到位，惠及广大残疾人。
2、规范各类涉残惠残政策审批事项，优化申请审批手续，专人负责、热情受理、依法审批，提高涉残惠残政策办理效率。
3、实施阳光操作，将涉残惠残政策文件、项目、标准、依据等在政务公开栏内公示，接受残疾人和社会各界监督。
责任单位。党支部、理事会班子成员，办公室，康复教育就业股，各乡镇（街道）残联。
责任对象。残联系统全体人员。
（六）廉洁从政风险点：
1、在办理服务事项以及行政确认事项过程中，存在人情执法和私心，吃拿卡要或接受服务对象、管理相对人、请托人的吃请、娱乐和财物，导致把关不严，执法不公，或违法为当事人说情，产生违法违纪的不廉洁行为。
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2、逢年过节违规接受服务对象借着过年过节名义的宴请，或接受赠送的土特产、礼品礼金、购物卡等钱物。
3、抓效能和作风建设不够，可能发生工作人员服务态度差、工作散漫、工作效率低或违反有关纪律等问题。
防控措施：
1、及时健全和完善各项规章制度，明确岗位职责，推进办事公开，细化行政权力流程。
2、严格规范干部廉洁从政行为，形成有效行为约束机制，严禁接受服务对象、监督管理对象的宴请，严禁收受服务对象、监督管理对象赠送的土特产、礼品礼金、购物卡等钱物，严禁收受和索要贿赂。
3、切实加强防范，加强监管，对风险岗位进行全程监控，确保干部职工遵守廉洁自律规定，按照规章制度办事，不徇私枉法、不徇情枉法。
责任单位。党支部、理事会班子成员，办公室，康复教育就业股，各乡镇（街道）残联。
责任对象。残联系统全体人员。
三、具体业务风险点
（一）残疾人辅助器具供应、服务。因不履行或不正确履行职责，不按招标程序，私自采购；不按规定发放，可能存在失职渎职风险。
防控措施。严格按照政府采购要求和程序进行购置，采购数量和资金严格按照年初预算和任务，发放对象的确定按照相关要求和条件发放、反馈。
精品文章
责任单位。康复教育就业股，各镇（街道）残联。
责任对象。张剑，钟德莲，张帮明，郭庆。
（二）康复项目。因不履行或不正确履行职责，对残疾人康复对象筛查过程中检查不准确；对接受康复治疗及服务的对象登记不规范，信息登记不全面，导致失职渎职风险。
防控措施。严格按照适应指证和康复需求、家庭条件等要求确定名单，做好初筛、适配、台账等各个环节的工作，做到准确、及时，让各项残疾人康复项目实施到位，防止失职渎职行为发生。
责任单位。康复教育就业股，各镇（街道）残联。
责任对象。张剑，钟德莲，张帮明，郭庆。
（三）扶贫救助、慰问。因工作不认真负责，或收受好处，优亲厚友；不按规定项目、规定标准、规定用途下拨、发放扶贫款项，不按实际对象名单发放、慰问各类救助资金等失职渎职的风险。
防控措施。所有下拨基层款项均与区财政局联合发文下拨，接受区财政局、驻会纪检组的监督；慰问、发放到残疾人的各类救助资金，均采取经办人、审核人、审批人三层审核制度，完整保留发放凭证、签字领取凭证等原始资料。
责任单位。办公室，康复教育就业股，各镇（街道）残联。
责任对象。陈媛，张剑，黄芝红，钟德莲，张帮明，罗文，郭庆。
（四）劳动就业。在介绍残疾人劳动就业、为企业介绍残疾人用工过程中收取费用，可能造成失职、渎职和行政不作为风险。
防控措施。通过对外明确流程公示、宣传册页等让残疾人和企业
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知晓残联提供劳动就业中介完全免费，并接受纪委监督。
责任单位。康复教育就业股，各镇（街道）残联。
责任对象。张剑，钟德莲，邬明芬。
（五）残疾人就业保障金征收安置认定。在残疾人就业保障金征收过程中徇私舞弊，不按规定标准抵扣、认定企业残疾职工，不按规定催缴征收保障金，可能存在乱作为和玩忽职守风险。
防控措施。联合地税等部门在税务征收平台上提前明确告知残疾人保障金的征收标准，残疾职工抵扣、认定标准，保障金的征缴方式；在保障金征收过程中严格执行地税部门征税平台代征制度，残联严格执行收支两条线制度，防止乱作为和玩忽职守风险。
责任单位。康复教育就业股。
责任对象。张剑，钟德莲，邬明芬。
（六）残疾人证办理。办理“人情证”、“关系证”；违反程序审批。
防控措施。严格按照办证程序和标准办理，残疾评定必须经定点医院指定医生的结论方可办理；办理残疾人证时，必须各种手续齐全，材料完备，不得在手续不全或熟人打招呼后给与审批。
责任单位。办公室，各乡镇（街道）残联。
责任对象。陈媛，黄芝红，罗文，刘孙宇。
（七）来信来访接待处理。不注重服务态度和言行举止，信访件处理不及时，可能引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害单位形象，造成不良后果。
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防控措施。严格遵守信访工作条件，热情接待群众来访，认真登记来信来访，按领导指示精神妥善处理，维护残疾人合法权益，做好信访答复和情况汇报。
责任单位。办公室，各乡镇（街道）残联。
责任对象。陈媛，黄芝红，罗文，刘孙宇。
四、廉政风险点的监督管理
（一）认真落实民主集中制原则，坚持科学决策、民主决策、依法决策，研究重大事项时严格按照民主集中制原则执行。加强内部监督控制，认真落实政务公开制度、领导于部述廉述职制度和党员领导干部民主生活会制度。
（二）加强对关键岗位勤政廉政教育，着重抓好职业道德、爱岗敬业、遵纪守法、廉洁自律、社会公德以及讲正气、重品行、作表率、树新风等学习教育，树立爱岗敬业，认真严谨的执业精神。
（三）加强对廉政建设风险点的监控管理，形成以岗位为点、工作程序为线、制度为面，环环相扣的廉政风险防控机制。对工程管理、财务管理、干部管理等重点环节，严格公开制度，实行全程监控，强化监督制约，不断增强权力运行的规范性。
（四）对因执行制度不力、管理混乱等问题而产生廉政风险行为的单位及人员，应及时提出合理建议或书面建议，立即整改，并将整改情况及时反馈，对当事人依照规定进行处理。
（五）对有不廉洁行为的个人和单位负责人要进行诫勉谈话，对所存在的问题仍未引起重视、纠正不彻底、群众仍有反映的，应及时
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向理事会汇报，并视情节由主要领导对其进行廉政谈话。
（六）党支部对全会党风廉政建设风险点适时进行分析，实施有效控制，理事会成立党风廉政建设风险防范工作领导小组，负责制定和执行防范措施，组织协调和检查监督。
（七）各股室、各镇（街道）残联负责本部门党风廉政建设廉政风险点分析、防范措施执行工作。加强对重点对象、重点事件、重点时期的监督和管理。
内容仅供参考
篇七：应急管理局对重点领域关键环节廉洁风险管控的相关制度规定
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廉政风险防范管理教育制度
一、制定并实施廉政风险防范管理教育计划，将廉政风险防范管理作为局中心组学习和党员干部廉政教育中的重要内容，定期开展学习教育活动。
二、局中心组学习成员和党员干部在廉政风险防范管理教育中积极带头，领会精神实质，及时做好学习笔记，参加学习研讨和撰写理论文章、心得体会以及相关的教育活动，为确保开展廉政风险防范管理教育提供组织和形式上的保证。
三、完善并重点落实“一把手”讲廉政风险防范管理党课制度，发挥领导干部讲廉政的带头作用。组织党员干部职工参加反腐倡廉形势报告或者廉政风险防范管理教育专题讲座。从制度上保证“一把手”和领导干部带头讲、讲好廉政风险管理教育党课，发挥党课的影响力和“一把手”的表率作用。
四、建立健全经常性的廉政风险防范管理教育活动，利用正反两方面典型，教育和引导党员干部珍惜工作岗位，秉公办事，爱岗敬业。通过开展经常性廉政风险警示教育，提高党员干部严守制度、坚持原则，防止不廉行为的发生。
五、局机关党支部每季度进行一次抽查，通报学习进展情况，并作为全年党风廉政建设工作考核的主要依据，确保学习教育内容落实到位。同时，创新宣传教育载体，不断扩大学习教育成果。
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廉政风险防范管理决策制度
一、正确决策是事业顺利开展的重要前提，科学民主决策是实行民主集中制、推进廉政风险防范管理的重要环节，在决策中应坚持扩大民主，依法决策，使决策主体、决策行为、决策程序于法有据，依法进行，做到决策权责统一。
二、局党委会议主要决策党务管理方面的重要事项，包括党员发展、党员教育管理和干部选拔任用、党员的奖惩。通过坚持民主集中制，发扬民主，严格按照规则和程序办事，事前沟通达成一致，使决策事项符合党章和干部选拔任用条例、党委议事规则和有关规定，做到科学决策、民主决策、依法决策。
三、局行政办公会议决策重点工作部署、重要财务开支和人事任免、奖惩、干部调出、调入等廉政风险防范事项，决策中坚持民主作风，落实民主集中制，按照从严管理干部的规定，加强对班子成员的教育管理，在尊重事实、客观调查基础上，使决策更加符合实际，努力提高决策的科学化水平。
四、调查研究是决策活动的基础性环节，没有调查就没有发言权，不深入调研不决策，大兴调研之风，在进行决策前，必须深入调研，掌握真实情况，抓住主要矛盾，作出准确判断。
五、凡属重大决策、重要干部任免、重要建设项目安排和大额度资金的使用等，都要经过领导集体内部充分讨论作出决策，有的还需专家论证，征求意见。在决策过程中倾听少数人意见。
六、对重大决策事项以及专业性较强的决策事项，应当事---------------------------------------------------------精品
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先进行必要性和可行性论证。完善专家咨询制度，必要时，实施听证和公示制度，保证决策目标和内容的科学性、可行性和决策方案的顺利实施和有效贯彻执行。
廉政风险防范管理执行制度
一、科学决策是基础，执行是关键。通过决策和制度的执行，发挥出决策和制度的保障、制约和督导作用，更有助于提高履职能力，提升服务水平，防范内部风险。
二、深入开展调查研究，及时反馈执行过程中的信息，增强可行性和准确性。
三、落实执行责任制，提高执行意识。执行中应分解任务、明确责任、理清层次、抓住重点，各司其职，各尽其责，相互配合，推动各项工作有力、有序、有效的开展。着力提升领导负责制，发现并解决制度执行中的矛盾和问题。推行“全员责任制”，做到人人有任务、人人有责任、人人有压力，人人自觉树立责任意识、人人执行制度不折不扣。
四、监督检查是提高执行效率的重要手段，领导亲自挂帅，各科室督查，现场观摩引导执行，提升执行效果。
五、健全评价奖惩、激励机制，强化执行纪律，利用各种手段激发执行者，强化他们的正确行为，引导把他们将潜能变成显能，进而转化为效能。
六、对执行不力者要追究相关责任，鼓励遵章守制者、教育有章不循者、震慑职务犯罪者，促进制度落实。进行责任追究要注意：以执行的制度作为检查的依据,避免检查中的人治行为;对被检查者应一视同仁,公正、公平、公开的责任追究,发挥---------------------------------------------------------精品
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责任追究的作用;检查中发现的重大问题,除责成纠正外，对负有责任者必须以通报、年终考核降低等次等形式进行责任追究，对造成严重后果的要追究其行政或法律责任，切忌搞“下不为例”等形式主义的批评教育；在精神和物质上支持监督检查者的工作，消除他们的顾虑,敢于发现问题、暴露问题。
廉政风险防范管理监督制度
一、廉政风险防范管理监督旨在降低风险，维护团结统一的良好局面，是开展监督最基本的原则要求，全体党员干部有权平等地直接或间接地监督部门一切事务。党内监督是党员之间、党员和党支部之间依照党规党法所进行的相互监察与督促的活动，有助于发扬党的优良传统作风，制约、规范党内监督对象。
二、建立健全监督机制，应围绕着监督谁、谁来监督、监督什么、怎么监督等基本方面展开。党员干部是监督主体，应该履行或正确履行其监督的职责或责任，主要对党支部和行政办公会议行使权力进行监督，防止权力滥用。
三、监督涉及到行使职权和履行义务的方方面面，内容极为广泛。做好监督工作要把握监督的重点内容，抓住监督的关键环节和主要内容，增强监督的针对性，使监督取得实效。
四、实现监督的有效形式，应探索监督的思路，把握监督的规律性，集体领导和分工负责，促使决策更加民主化。决策的有关情况必须公开，可以通过“述职述廉”、“民主生活会”在规定范围内作出报告和解释；通过“舆论监督”、“信访处理”、“巡视”等制度。帮助发现从决策到执行的整个过程中，是否---------------------------------------------------------精品
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依法办事，有无失职、渎职甚至腐败现象。监督中发现的问题，通过“谈话和诫勉”、“询问和质询”、“罢免或撤换”等制度处理和解决。
五、在监督中，应受到监督制约和保护支持，通过严格的制度和有效的措施监督制约被监督者，保护支持监督者的合法权益与工作的积极性，以防止被监督者滥用权力打击报复现象的发生。
廉政风险防范管理预警、处罚制度
一、廉政风险防范管理预警、处罚，是落实“惩防并举，注重预防”工作方针，防范和减少廉政风险的有力举措。通过全面的预警机制，强化廉政勤政教育，健全监督制约制度，实施有力的管理监督，促进决策、执行、监督等环节在科学、规范、廉洁中运行，为全面完成各项工作任务的提供坚强保证。
二、廉政预警制度的实施，应坚持主动全面、保障有效有力的原则。在局廉政风险防范管理工作领导小组的统一领导下进行，具体工作由监察室协调局领导成员和科室组织开展。按照分级管理的原则进行，采取分管领导对机关科室，下管一级的办法，多头预警，层层保障。必要时对个人按照干部管理权限进行，七纪工委对局领导班子，特别是一把手实施预警。
三、实施廉政预警通过以下途径发现：人民来信来访反映的；特邀监察员、行风监督员等反映的；纠风办、行风热线等相关部门移送的；其他发现情形。单位或所属人员有可能发生违法违纪以及重大违规行为或已经发生，或出现了不良苗头性、倾---------------------------------------------------------精品
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向性问题，需今后防范制止的，应实施预警，应着眼防范，结合具体实际，采取告知其国家相关的法律法规、廉政谈话、学习教育、加强组织上的管理和监督、落实报告制度、检查或监察等可行措施。
四、廉政预警的实施，启动预警机制，实施预警措施，反馈落实情况。因实施廉政预警制度不力，致使单位或所属人员发生了违规违纪行为，除严肃追究直接责任人的责任外，依据事实，追究廉政预警制度实施人员相关责任。
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篇八：应急管理局对重点领域关键环节廉洁风险管控的相关制度规定
重要岗位、关键领域、重点环节廉政风险点防控措施为了深入贯彻落实党风廉政建设责任制，拓展源头防腐工作领域，切实加强对廉政风险的防范管理，增强反腐倡廉工作实效，促进残疾人事业的和谐健康发展，特结合残联系统廉政建设风险防范工作实际，查找出廉政风险点并提出防控措施，进一步推进廉政风险防控管理工作。
一、思想道德风险点
1、理想信念不够坚定，思想道德滑坡，政治觉悟不高，缺乏为党的事业而奋斗的奉献和牺牲精神。2、缺少经常性、针对性学习和思考，进取创新精神不够，政策业务水平不适应新形势下残疾人工作需要。3、工作作风不实，工作缺乏热情，责任心不强，服务意识淡薄，不能深入基层了解情况，虚心听取残疾人意见，创新发展意识不强，工作业绩不佳。4、对干部职工政治、思想和道德教育管理不严或是没有起到有效的防范作用，可能产生拉帮结派、各自为政、相互扯皮拆台等歪风邪气。5、对党风廉政建设的重要性、关键性没有充分认识，不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位，监督管理不严，造成单位或干部个人出现违规违纪问题。
防控措施：1、深入开展理想信念、党风党纪、廉洁从政和艰苦奋斗教育，全面提高党员干部正确行使权力、严格依法监管、公正廉洁执法理念，构建起“不想腐败”的自律机制。2、加强理事会班子思想建设和干部队伍建设，坚持中心组学习制度和单位机关学习制度，认真落实学习计划，加强学习培训，提高队伍整体素质。3、进一步加强干部职工队伍政治思想教育，努力提高干部职工思想政治觉悟；切实加强廉政勤政教育，树立立党为公、执政为民的意识。4、认真落实“一岗双责”和党风廉政建设责任制，遵守廉洁自律规定，严格落实个人重大事项报告制，严格落实民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。5、加强内部制度建设，严格决策程序和办事程序，凡“三重一大”均实行民主决策和政务公开，防范堵塞漏洞，预防腐败行为发生。
责任单位：党支部、理事会班子成员，办公室，康复教育就业股，各乡镇（街道）残联。
责任对象：残联系统全体人员。
二、勤政廉政风险点
(一)人事管理风险点：在人事管理、干部选技任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则，不深入基层调查，偏听偏信，失察失误，弄虚作假，泄露相关信息、私下许诺先进称号等，导致人事管理决策失误，造成不良影响。
防控措施：规范人事管理行为，严格执行干部选拔任用、考核、评先、定职、定级等方面的各类规定，落实广泛征求意见、民主集中和议事决策等各项制度，凡涉及干部人事调整，均须按程序和权限集体研究决定，干部的调整、提拔、任用，按照民主推荐、能力政绩考核、讨论决定等程序确定考察对象，过程全部公开、及时公示。
责任单位：党支部、理事会班子成员，办公室。
责任对象：陈媛，张剑，黄芝红，钟德莲。
(二)财务管理风险点：1、不认真执行年初的财经预算，随意扩大开支范围、提高开支标准，违反财务制度乱发补贴奖金，大额资金的使用未经集体讨论，导致资金使用不当，可能发生不廉洁行为。2、财务审批把关不严，经办手续不全，预算外收入不按规定开具票据或不进账，私设小金库，可能造成不合理开支，导致违纪报销，弄虚作假，套取公款等违规违纪行为。3、固定资产管理不到位，公共物品保管不力，或因处置不合规，可能导致固定资产流失，公共物品损毁、丢失、侵占、挪用或私分，造成重大损失，产生不良后果。4、不按制度流程监管资金，造成资金流失，或被贪污、挪用、截留、坐支。
防控措施：1、认真执行年初的财政预算，坚持“集体理财”的原则，大额资金的使用要经集体讨论，重要财务收支由班子成员集体讨论决定，避免开支不合理、挪用、误用项目资金等违规违纪的情况发生。2、认真执行财经制度，规范财务审核把关，严格执行收支两条线规定，严防坐支挪用、隐瞒截留收入款项。3、固定资产要管理到位，及时登记，加强对固定资产的监督，防止国有集体资产流失和公共物品损失。4、制订和完善《财务管理制度》，加强内部财务监督与检查，严把财务收支管理关口，进行定期或不定期的财务检查,确保票据合法、使用规范、帐目清楚、手续齐全。
责任单位：党支部、理事会班子成员，办公室。
责任对象：陈媛，张剑，黄芝红，钟德莲、罗文。
(三)公务管理风险点：1、公务接待、会议安排中不厉行节约，铺张浪费问题。⑴超标准、超陪餐人数、提供高档菜肴、香烟和酒水等；⑵违规公款吃喝送礼；⑶违规同城吃请；⑷违规用公款报销或者支付应由个人负担的餐费；⑸违规在私人会所、高消费餐饮场所接待、吃请；⑹违规用公款参与健身、ktv等文体娱乐活动消费等。2、违反公车管理使用制度，发生公车私用、私驾公车等问题。⑴违规向管理服务对象长期借用、租用或占用公务车辆；⑵违规将公务用车用于旅游、探亲、扫墓、接送亲友、外出会友、上街购物、学习驾车等非公务活动；⑶违规未定点停放车辆；⑷违规外借公务用车；⑸违规豪华装饰公务用车等。3、违反学习培训有关规定，违规外出、变相公款旅游等问题。⑴违规以会议、培训、考察、调研为名变相公款旅游，或“搭车”、“借道”公款旅游；⑵违规携带家属参加公务活动；⑶违规用公款报销或者支付应由个人承担的差旅费用；⑷违规向服务对象摊派或转移学习培训考察费用、公务接待费用等其他费用；⑸未经审批工作时间内外出学习培训、考察、旅游等；⑹外出会议、培训、考察、调研期间违规用公款相互吃请、互赠礼品。4、违反廉洁从政有关规定，违规操办婚丧喜庆问题。⑴未执行婚丧喜庆事宜报告制度；⑵借操办婚丧喜庆事宜之机，收受下属和服务对象以及有利益关系的单位和个人的礼金礼品；⑶违规用公务车辆或占用公共资源办理婚丧喜庆事宜。
防控措施：1、严格遵守中央“八项规定”精神，自觉遵守财经纪律、公务接待、公车使用管理、婚丧喜庆等重大事项报告等有关制度规定。2、加强监督和管理，定期不定期组织专项检查，及时整改各项工作中存在的
问题。
责任单位：党支部、理事会班子成员，办公室，康复教育就业股，各乡镇（街道）残联。
责任对象：残联系统全体人员。
(四)工程项目建设和物资采购，房屋、设备、设施维修管理风险点：1、在工程项目招投标和资金监管中违反相关规定。⑴工程招标存在违标现象，或者设法逃避招标，导致单位集体利益受损。⑵工程建设施工中未经集体讨论，随意变更建设内容，增加工程量。⑶工程建设施工监管不严，建设用材以次充好，影响工程质量。⑷在工程项目招投标、检查验收和资金使用中，弄虚作假、收受好处。2、违反政府采购有关规定，在固定资产采购、大额物资采购、办公用品采购中，不按实际需要进行分配，违规购买、弄虚作假、谋取私利，可能发生的不廉洁行为。3、在房屋、设备、设施维修中，照顾亲朋好友关系，或利用职务便利收受维修单位回扣，或在维修单位报销个人因私费用，或虚开发票报销不符实际的维修费用。
防控措施：1、所有工程项目公开招投标和固定资产、大宗物资、办公用品购买，均按规定进入政府采购中心按有关程序实行阳光采购。2、工程项目招投标严格执行有关法律法规和专业技术规程，建设施工中涉及变更事项或重要建设物品采购均需集体研究。项目资金的使用须符合国家关于林业专项资金的使用规定。3、在招投标及实施验收活动中，有违规违纪和违法行为的要分别给予责令纠正、行政处分等处罚；对有严重违法行为、造成重大经济损失且影响极为恶劣的，依法追究当事人法律责任。4、加强廉政教育和法纪教育，完善内部规章制度，加强对维修费用支出的审
核。涉及政府采购事项的，严格按照政府采购程序办理。
责任单位：党支部、理事会班子成员，办公室。
责任对象：陈媛，张剑，黄芝红，钟德莲、罗文。
(五)涉残惠残政策兑现风险点：在残疾人辅助器具供应、服务，康复项目，扶贫救助、慰问，补贴发放，劳动就业，职业技能、实用技术培训，残疾人就业保障金征收安置认定，残疾人证办理，来信来访接待等残疾人惠民政策兑现中，违反法律、法规和廉洁自律及其它规定，可能存在以权谋私、虚报冒领、贪污侵占、优亲厚友等违法违纪问题。
防控措施：1、强化监督检查。坚持深入基层调查研究，走访残疾人及亲属，对各项涉残惠残政策的落实情况开展重点检查，确保惠残政策落实到位，惠及广大残疾人。2、规范各类涉残惠残政策审批事项，优化申请审批手续，专人负责、热情受理、依法审批，提高涉残惠残政策办理效率。3、实施阳光操作，将涉残惠残政策文件、项目、标准、依据等在政务公开栏内公示，接受残疾人和社会各界监督。
责任单位：党支部、理事会班子成员，办公室，康复教育就业股，各乡镇（街道）残联。
责任对象：残联系统全体人员。
(六)廉洁从政风险点：1、在办理服务事项以及行政确认事项过程中，存在人情执法和私心，吃拿卡要或接受服务对象、管理相对人、请托人的吃请、娱乐和财物，导致把关不严，执法不公，或违法为当事人说情，产生违法违纪的不廉洁行为。2、逢年过节违规接受服务对象借着过年过节名义的宴请，或接受赠送的土特产、礼品礼金、购物卡等钱物。3、抓效
能和作风建设不够，可能发生工作人员服务态度差、工作散漫、工作效率低或违反有关纪律等问题。
防控措施：1、及时健全和完善各项规章制度，明确岗位职责，推进办事公开，细化行政权力流程。2、严格规范干部廉洁从政行为，形成有效行为约束机制，严禁接受服务对象、监督管理对象的宴请，严禁收受服务对象、监督管理对象赠送的土特产、礼品礼金、购物卡等钱物，严禁收受和索要贿赂。3、切实加强防范，加强监管，对风险岗位进行全程监控，确保干部职工遵守廉洁自律规定，按照规章制度办事，不徇私枉法、不徇情枉法。
责任单位：党支部、理事会班子成员，办公室，康复教育就业股，各乡镇（街道）残联。
责任对象：残联系统全体人员。
三、具体业务风险点
(一)残疾人辅助器具供应、服务：因不履行或不正确履行职责，不按招标程序，私自采购；不按规定发放，可能存在失职渎职风险。
防控措施：严格按照政府采购要求和程序进行购置，采购数量和资金严格按照年初预算和任务，发放对象的确定按照相关要求和条件发放、反馈。
责任单位：康复教育就业股，各镇（街道）残联。
责任对象：
张剑，钟德莲，张帮明，郭庆。
(二)康复项目：因不履行或不正确履行职责，对残疾人康复对象筛查过程中检查不准确；对接受康复治疗及服务的对象登记不规范，信息登记不全面，导致失职渎职风险。
防控措施：严格按照适应指证和康复需求、家庭条件等要求确定名单，做好初筛、适配、台账等各个环节的工作，做到准确、及时，让各项残疾人康复项目实施到位,防止失职渎职行为发生。
责任单位：康复教育就业股，各镇（街道）残联。
责任对象：张剑，钟德莲，张帮明，郭庆。
(三)扶贫救助、慰问：因工作不认真负责，或收受好处，优亲厚友；不按规定项目、规定标准、规定用途下拨、发放扶贫款项，不按实际对象名单发放、慰问各类救助资金等失职渎职的风险。
防控措施：所有下拨基层款项均与区财政局联合发文下拨，接受区财政局、驻会纪检组的监督；慰问、发放到残疾人的各类救助资金，均采取经办人、审核人、审批人三层审核制度，完整保留发放凭证、签字领取凭证等原始资料。
责任单位：办公室，康复教育就业股，各镇（街道）残联。
责任对象：陈媛，张剑，黄芝红，钟德莲，张帮明，罗文，郭庆。
(四)劳动就业：在介绍残疾人劳动就业、为企业介绍残疾人用工过程中收取费用，可能造成失职、渎职和行政不作为风险。
防控措施：通过对外明确流程公示、宣传册页等让残疾人和企业知晓残联提供劳动就业中介完全免费，并接受纪委监督。
责任单位：康复教育就业股，各镇（街道）残联。
责任对象：张剑，钟德莲，邬明芬。
(五)残疾人就业保障金征收安置认定：在残疾人就业保障金征收过程中徇私舞弊，不按规定标准抵扣、认定企业残疾职工，不按规定催缴征收
保障金，可能存在乱作为和玩忽职守风险。
防控措施：联合地税等部门在税务征收平台上提前明确告知残疾人保障金的征收标准，残疾职工抵扣、认定标准，保障金的征缴方式；在保障金征收过程中严格执行地税部门征税平台代征制度，残联严格执行收支两条线制度，防止乱作为和玩忽职守风险。
责任单位：康复教育就业股。
责任对象：张剑，钟德莲，邬明芬。
(六)残疾人证办理：办理“人情证”、“关系证”；违反程序审批。
防控措施：严格按照办证程序和标准办理，残疾评定必须经定点医院指定医生的结论方可办理；办理残疾人证时，必须各种手续齐全，材料完备，不得在手续不全或熟人打招呼后给与审批。
责任单位：办公室，各乡镇（街道）残联。
责任对象：陈媛，黄芝红，罗文，刘孙宇。
(七)来信来访接待处理：不注重服务态度和言行举止，信访件处理不及时，可能引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害单位形象，造成不良后果。
防控措施：严格遵守信访工作条件，热情接待群众来访，认真登记来信来访，按领导指示精神妥善处理，维护残疾人合法权益，做好信访答复和情况汇报。
责任单位：办公室，各乡镇（街道）残联。
责任对象：陈媛，黄芝红，罗文，刘孙宇。
四、廉政风险点的监督管理
(一)认真落实民主集中制原则，坚持科学决策、民主决策、依法决策，研究重大事项时严格按照民主集中制原则执行。加强内部监督控制，认真落实政务公开制度、领导于部述廉述职制度和党员领导干部民主生活会制度。
(二)加强对关键岗位勤政廉政教育，着重抓好职业道德、爱岗敬业、遵纪守法、廉洁自律、社会公德以及讲正气、重品行、作表率、树新风等学习教育，树立爱岗敬业，认真严谨的执业精神。
(三)加强对廉政建设风险点的监控管理，形成以岗位为点、工作程序为线、制度为面，环环相扣的廉政风险防控机制。对工程管理、财务管理、干部管理等重点环节，严格公开制度，实行全程监控，强化监督制约，不断增强权力运行的规范性。
(四)对因执行制度不力、管理混乱等问题而产生廉政风险行为的单位及人员，应及时提出合理建议或书面建议，立即整改，并将整改情况及时反馈，对当事人依照规定进行处理。
(五)对有不廉洁行为的个人和单位负责人要进行诫勉谈话，对所存在的问题仍未引起重视、纠正不彻底、群众仍有反映的，应及时向理事会汇报，并视情节由主要领导对其进行廉政谈话。
(六)党支部对全会党风廉政建设风险点适时进行分析，实施有效控制，理事会成立党风廉政建设风险防范工作领导小组，负责制定和执行防范措施，组织协调和检查监督。
(七)各股室、各镇（街道）残联负责本部门党风廉政建设廉政风险点分析、防范措施执行工作。加强对重点对象、重点事件、重点时期的监督和
管理。
